根據(jù)市委統(tǒng)一部署，２０２２年９月３０日至２０２３年１月１０日，市委第二巡察組對市住房公積金管理中心黨組進行了巡察。２０２３年２月１５日，市委第二巡察組向市住房公積金管理中心黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情予以公布。
一、組織整改落實情況
（一）提高認知，高站位部署整改工作。中心黨組多次召開會議，深入學習領會習近平總書記關于巡視工作重要論述精神，認真學習鄒文輝書記在聽取六屆市委第三輪巡察情況匯報時的講話精神，周密研究部署巡察整改工作，推動整改任務落地落實。召開巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴肅開展批評與自我批評，找準了問題，提高了認識，凝聚了共識，為深化巡察反饋整改打牢了思想基礎。
（二）壓實責任，高標準推進整改工作。中心黨組牢牢扛起巡察整改主體責任，第一時間成立由中心黨組書記、主任鄢向宇任組長的巡察整改工作領導小組，明確機關紀委負責巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發(fā)《中共婁底市住房公積金管理中心黨組關于市委第二巡察組反饋意見整改方案》，制定問題清單、責任清單、任務清單，提出針對性整改措施，明確牽頭責任中心領導、責任部室、整改時限，構建了責任層層分解到位、壓力積極傳導到位、任務件件落實到位的工作責任體系。
（三）緊盯目標，高頻次調(diào)度整改工作。中心黨組書記、主任鄢向宇堅決扛起巡察整改第一責任人責任，帶頭攻堅克難，積極與市紀委、市委組織部、市委宣傳部、市委巡察辦和市委第二巡察組等部門溝通對接，全力推進整改。中心黨組成員履責擔當，多次召開巡察整改調(diào)度會議，聽取整改情況匯報，與相關部室對巡察反饋問題逐個研究，查找原因，精準施策，確保責任落實到具體部門、任務落實到具體事，督促各部室嚴格按照三個清單要求落實整改措施，嚴格按照時間節(jié)點對賬銷號。
（四）標本兼治，高質量落實整改工作。中心黨組堅持把巡察整改與黨的二十大精神學習宣傳、以案促改專項活動、清廉公積金建設、作風建設、風險防控等重點工作相融合、一體推進，使整改落實的過程成為規(guī)范管理、改進作風、推動改革、促進發(fā)展的過程，以各方面工作的新進展、新成果體現(xiàn)巡察整改成效。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項
（一）聚焦黨中央、省委、市委各項決策部署在基層的落實情況，進一步促進黨員干部擔當作為方面
１．學習貫徹習近平總書記重要講話、重要會議精神不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是已將學習宣傳貫徹黨的二十大精神納入重要議事議程。實行“第一議題”制度，通過黨組理論學習中心組學習、“三會一課”、微宣講等專題活動多角度學習宣傳。二是２０２２年１２月９日市中心黨組制定了《黨組理論學習——黨的二十大專題學習計劃》，按步驟、要求開展黨的二十大精神集中學習。三是２０２３年１月３０日、２０２３年２月２４日、２０２３年３月３１日、２０２３年４月２６日黨組理論學習中心組分別學習了黨的二十大相關精神。
２．“第一議題”制度執(zhí)行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是堅持立行立改，自２０２２年１０月以來，中心黨組會議堅持執(zhí)行“第一議題”制度，共召開黨組會議１５次，全部落實了“第一議題”制度。
二是制定《黨組會議規(guī)則》，中心黨組嚴格對照《中共婁底市委宣傳部中共婁底市委組織部關于深化落實“第一議題”制度的通知》要求，堅決貫徹落實“第一議題”制度，同時嚴格督促指導所屬黨組織堅持和完善“第一議題”制度，與黨組會議學習、理論學習中心組學習及基層黨建工作等進行融合，將學習習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記重要講話精神和黨的重要會議精神作為“第一議題”，讓全體黨員干部真正學懂弄通做實，內(nèi)外于心、外化于行，自覺運用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作、解決問題。
３．政治機關建設氛圍不濃，存在單純業(yè)務機關思想。
整改結果：完成。
整改情況：一是制定《婁底市住房公積金管理中心黨組理論學習中心組學習制度》。二是制定中心黨組理論學習中心組學習計劃。三是嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規(guī)則》，做到會前精心確定學習主題，提前制定專題學習提示和輔導，明確學習主講人和中心發(fā)言人，在學習期間深入開展討論和交流，由黨組書記對每期專題進行歸納講評，最后撰寫好學習綜述，作學習總結。
４．保密工作有差距。
整改結果：完成。
整改情況：一是理論學習中心組于２０２３年２月２４日對《中華人民共和國保守國家秘密法》進行集中學習，并將保密工作繼續(xù)納入２０２３年理論學習中心組學習計劃。中心黨組一直將保密工作作為意識形態(tài)工作的重要組成部分，將其納入黨組會議和理論學習中心組學習的重要內(nèi)容。２０２３年４月２６日，中心黨組專題學習了中央、省、市關于違反保密法律法規(guī)的案例通報，組織觀看了保密工作警示教育片，同時專題研究并通過了保密工作領導小組成員的調(diào)整方案，將中心各部室、各管理部負責人及各管理部綜合崗位工作人員納入領導小組成員，將保密形勢教育和壓力逐層壓實、傳導至各部室、各管理部。
二是加強對涉密人員的培訓管理和督促，２０２３年２月２７日派出保密員參加市保密局組織的涉密人員常態(tài)化培訓班，２０２３年４月２４日由中心分管領導帶隊、保密辦主任、新增保密員集中參加市保密辦組織的黨委系統(tǒng)保密培訓。結合保密安全宣傳月活動，中心組織全體干部職工學習了中央、省、市關于違反保密法律法規(guī)的案例通報，進一步提升保密工作意識。
三是涉密文件堅持當日簽收當日簽定擬辦意見，原則上當日當面呈報中心領導簽閱辦結，如遇特殊情況則按實規(guī)范登記信息，嚴格做好文件去向登記臺賬。
５．政治規(guī)矩意識淡薄。
整改結果：完成。
整改情況：２０２２年１２月，市委下文任命鄢向宇同志為中心黨組書記，曾星亮同志、廖穎同志為黨組成員。新班子組建后，召開了黨組會議研究了黨組成員工作分工的問題。會后印發(fā)了《關于黨組成員工作分工的通知》（婁公積金黨組發(fā)〔２０２２〕４號）。原中心班子成員已不再分管具體工作。
６．班子運行情況一般。
整改結果：完成。
整改情況：一是２０２２年１２月，黨組書記鄢向宇同志及黨組成員曾星亮同志、廖穎同志到位后，印發(fā)了《關于黨組成員工作分工的通知》（婁公積金黨組發(fā)〔２０２２〕４號）。升格前原中心班子成員已不再分管具體工作。
二是嚴格遵守“三重一大”議事制度，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決策”的原則議事決策。凡屬“三重一大”事項，都充分發(fā)揮黨內(nèi)民主，通過集體討論、會議形式作出決定。
７．過緊日子的思想認識不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是２０２３年４月１０日由辦公室牽頭，組織計劃財務部、科技信息部學習市委、市政府《關于落實過緊日子要求嚴格財政支出管理的通知》文件，認真領悟關于“過緊日子”的精神，切實樹立“過緊日子”的思想，壓實工作責任。２０２１年、２０２２年、２０２３年整體預算支出逐年減少。
二是嚴格執(zhí)行《中共婁底市委辦公室婁底市人民政府辦公室關于落實過緊日子要求嚴格財政支出管理》要求，牢固樹立“過緊日子”理念，厲行節(jié)約辦事業(yè)，規(guī)范工作服采購時間和采購程序，追求經(jīng)濟實用、價格合理不浪費，嚴格把關服裝質量，確保物有所值。
三是制定《考勤、規(guī)范著裝制度》，嚴格規(guī)范著裝管理，要求管理部一線窗口工作人員在工作日統(tǒng)一著工裝，機關及后勤工作人員周一、周三統(tǒng)一著工裝，中心召開重要會議及其他特殊場合著工裝按通知要求執(zhí)行。
四是中心根據(jù)法務業(yè)務工作情況對法律顧問進行了重新選擇，目前只保留一名法律顧問。
８．黨史學習教育常態(tài)化落實不到位，松勁滑坡明顯。
整改結果：完成。
整改情況：一是２０２３年的中心組理論學習由人力資源部接管，指定專人每月制定具體的《學習方案》，明確學習時間、學習任務、學習研討、學習筆記等具體內(nèi)容，確保學習教育學深、悟透、搞懂、做實。
二是對３名黨員進行了“集體約談”，進行了批評教育，當事人也進行了深刻的反思，并在談話后遞交了書面檢討。
三是制定并下發(fā)了《２０２３年主題黨日活動方案》黨委發(fā)〔２０２３〕４號文件，對支部的主題黨日活動程序、活動內(nèi)容、參加人員、活動要求嚴格把關。
９．服務群眾意識淡薄。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是財務部每月底對下月的資金使用情況進行研判，留存了足夠的資金，確保了業(yè)務支付的需要，所有業(yè)務均在三天內(nèi)支付完成。
二是規(guī)范制度管理，已將貸款發(fā)放時限加入２０２３年年度績效管理考核方案中。
三是已經(jīng)取消每月２５日后不發(fā)放貸款的規(guī)定，改為每個工作日都可進行貸款發(fā)放，外網(wǎng)支付的款項改為每周二、五各發(fā)放一次，確保貸款發(fā)放在三級審批提交后５個工作日內(nèi)到位。
四是針對住房公積金貸款業(yè)務，完善待辦事項提醒功能，提醒經(jīng)辦人、所在管理部部長、副部長以及信貸部、稽核監(jiān)察部等監(jiān)督管理部室，督促管理部及時辦結住房公積金貸款發(fā)放業(yè)務。
五是不動產(chǎn)登記證明查詢、不動產(chǎn)權登記證明查詢、不動產(chǎn)套數(shù)查詢、不動產(chǎn)提取與貸款情況標記，電子證照下載已完成。
１０．優(yōu)化營商環(huán)境有差距。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是首席審批員已按市行審局要求進駐，２０２３年２月窗口政務服務滿意度排名第十名。
二是服務事項全市已統(tǒng)一，并與政務一體化平臺對接完成。
三是已在中心網(wǎng)站發(fā)布《婁底市住房公積金關于持續(xù)開展住房公積金長期封存賬戶清理工作的公告》，在各大媒體網(wǎng)站進行宣傳。中心管理部積極響應政策，加大力度清理封存賬戶，與人社、公安、企業(yè)主管部門等相關部門進行協(xié)調(diào)，同時充分利用同事朋友之間的關系網(wǎng)，采取人傳人的方式，對于離職職工開展上門清理，取得了一定成效。截至２０２３年６月３０日，已清理賬戶賬戶１４５５１個。
四是已出臺《婁底市住房公積金管理中心關于簡化死亡職工小額提取及改制等企業(yè)職工提取住房公積金相關事宜的通知》，對１００００元以下的死亡提取簡化手續(xù)。
五是出臺了《關于集中清理長期封存賬戶的工作方案》，并在２０２３年年度績效管理考核方案中加入考核內(nèi)容。
１１．履行核心職能不夠有力。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是各管理部均對轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)過的騙提騙貸案例進行了排查分析，并撰寫了總結。
二是已與公安、住房城鄉(xiāng)建設、人力資源社會保障、民政、不動產(chǎn)登記、人民銀行分支機構等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成信息共享機制。
三是出臺了《關于打擊騙提騙貸專項行動實施方案》，由稽核部、歸集提取部、信貸部對２０２０年以來的１８６９６條提取記錄進行了再次核查，由副主任帶隊與住保業(yè)務系統(tǒng)篡改案的經(jīng)辦公安部門進行了對接，跟進辦案進展情況，與住保中心召開了防騙提騙貸專題會議，一起商討了住保業(yè)務系統(tǒng)防篡改方案。
四是對新準入的樓盤，由開發(fā)商提供購房名單，結合政府平臺，將開發(fā)商提供的出售信息與提取人提供的購房信息一一核對，查實是否一致。
１２．住房公積金失信黑名單管理制度執(zhí)行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是法制部對各管理部的住房公積金失信黑名單信息進行匯總，已于２０２２年１２月３０日將已生成的住房公積金失信黑名單通過中心網(wǎng)站公布。
二是嚴格貫徹落實《婁底市住房公積金管理中心住房公積金失信黑名單管理制度》，每半年公示一次。
１３．風險防控機制不健全。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是已在２０２３年年度績效管理考核方案中加入了對人員培訓的考核內(nèi)容。
二是中心致力于開展同相關職能部門聯(lián)網(wǎng)工作，陸續(xù)實現(xiàn)了與人民銀行、房產(chǎn)等部門聯(lián)網(wǎng)，可以查詢借款人征信以及房源的真實性，有效的從源頭上防范了虛假貸款的產(chǎn)生，降低貸款風險。已與民政、公安等部門實行數(shù)據(jù)共享。
三是嚴格執(zhí)行《婁底市住房公積金管理中心逾期貸款管理辦法》，并連續(xù)兩年將逾期率控制在０．０１％，遠低于全省考核指標。
四是已利用住建部發(fā)布的電子稽核工具對業(yè)務進行電子稽核。
五是已將獎懲機制納入２０２３年年度績效管理考核方案中。
１４．意識形態(tài)工作主體責任落實不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是嚴格執(zhí)行中央《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施辦法》，每年按要求定期向市委專題匯報意識形態(tài)工作，并按要求落實定期黨內(nèi)通報意識形態(tài)領域情況。
二是２０２３年４月２６日黨組理論學習中心組對《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施辦法》和《黨委（黨組）網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制實施細則》進行了專題學習，并進行討論。今后將形成常態(tài)化機制，堅持將意識形態(tài)和網(wǎng)絡意識形態(tài)工作納入每年度的黨組理論學習中心組學習內(nèi)容。
１５．意識形態(tài)工作“四個納入”“四個一同”落實不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是已將意識形態(tài)工作納入２０２２年年度績效考核內(nèi)容、年度工作總結和２０２３年度工作計劃內(nèi)容，同時在２０２２年度民主生活會、各支部組織生活會及日常工作中進行傳導、壓實。
二是嚴格執(zhí)行《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施辦法》，將其納入本單位重要議事日程、納入黨建工作責任制、納入領導班子領導干部目標管理、納入黨的紀律監(jiān)督范圍，與本單位“五位一體”建設工作一同部署、一同落實、一同檢查、一同考核。
三是在參與制定《２０２３年度績效管理考核方案》時，將意識形態(tài)工作納入干部考核，明確考核標準和責任追究，強化日常督查考核。
１６．“一崗雙責”執(zhí)行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是根據(jù)《意識形態(tài)工作方案》要求，嚴格規(guī)范黨支部書記年度述職內(nèi)容，在２０２２年度機關及各管理部黨支部的述職報告中，均對意識形態(tài)工作進行了總結述職。今后將繼續(xù)嚴格執(zhí)行該項要求。
二是２０２２年已按“一崗雙責”要求，在年度工作總結中對部室負責人履行意識形態(tài)工作責任制情況進行分析總結，今后將長期堅持。
１７．網(wǎng)絡意識形態(tài)陣地管理不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《婁底市政府信息公開實施辦法》《關于進一步做好網(wǎng)上政務公開（政府信息公開）和市政府門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障工作的通知》，制定《信息發(fā)布管理制度》，明確信息內(nèi)容來源保障和信息發(fā)布形式，規(guī)范信息發(fā)布流程，建立信息發(fā)布審查機制，嚴格落實信息發(fā)布三審制度，確保管理中心信息公開及發(fā)布的合法、準確、及時、安全，推進信息管理制度化、規(guī)范化和科學化。
１８．網(wǎng)絡陣地建設存在短板。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是通過高層次人才引進方式引進２名碩士及以上學歷計算機類人才，加強信息化建設隊伍力量，加大對科技信息部門工作人員的培訓力度，嚴格按《網(wǎng)絡完全法》要求，每年對從業(yè)人員開展培訓教育，掌握信息系統(tǒng)操控核心技術，消除對外包企業(yè)的依賴。
二是調(diào)整網(wǎng)絡安全領導小組，完善網(wǎng)絡安全應急預案，全面落實網(wǎng)絡安全管理主體責任和監(jiān)督責任，進一步增強安全意識，健全安全評估、監(jiān)測預警、應急演練、事件處置等機制，切實筑牢安全防線。
三是完善《信息系統(tǒng)服務外包管理制度》，加強對參與住房公積金信息化建設和運營企業(yè)的規(guī)范管理與監(jiān)督，確保信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全管理邊界清晰、職責明確、責任落實。
四是制定《婁底市住房公積金管理中心個人信息管理制度》，落實數(shù)據(jù)分類分級保護制度，明確數(shù)據(jù)使用權限、適用范圍、安全保障措施等，建立健全數(shù)據(jù)安全內(nèi)控機制，加大數(shù)據(jù)保護力度。
五是嚴格執(zhí)行網(wǎng)絡安全等級保護制度，每年組織開展網(wǎng)絡安全、密碼應用等安全自查和檢測評估。加強網(wǎng)絡安全基礎設施建設，充分運用智能感知、威脅預測等技術，強化日常監(jiān)測，不斷提高網(wǎng)絡安全防護能力。
六是加快信創(chuàng)改造進度，制定并根據(jù)實際情況不斷完善《婁底市住房公積金管理中心信創(chuàng)替換計劃》，按市委統(tǒng)一進度，完成住房公積金管理信息系統(tǒng)軟件、硬件信創(chuàng)替換工作，實現(xiàn)住房公積金管理信息系統(tǒng)安全可控。
１９．意識形態(tài)隊伍力量薄弱。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是明確意識形態(tài)工作由辦公室負責，已安排辦公室專人負責。
二是加強信息化建設，根據(jù)市編辦對我中心申請人才引進名額的審批情況，合理配備高素質專業(yè)人才，充實和培養(yǎng)網(wǎng)絡安全領域技術力量，進一步筑牢網(wǎng)絡意識形態(tài)工作安全防線。
三是加強對職工干部的教育培訓，專門邀請市委宣傳部意識形態(tài)工作相關專家到中心開展專題培訓，對意識形態(tài)和網(wǎng)絡意識形態(tài)工作覆蓋的范圍、涉及的內(nèi)容以及其極端重要性進行宣講，廣泛普及意識形態(tài)工作的理論知識。
（二）聚焦群眾身邊腐敗和不正之風以及群眾反映強烈的問題，推動全面從嚴治黨向基層延伸方面
２０．黨組研究部署黨建工作不深入，專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作不充分。
整改結果：完成。
整改情況：一是２０２３年４月分別召開黨組會、機關黨委會專題研究黨建工作，結合單位實際深入分析部署黨建工作。
二是根據(jù)市直機關紀檢監(jiān)察工作委員會要求，機關紀委制定了２０２３年《中共婁底市住房公積金管理中心機關委員會２０２３年紀檢監(jiān)察工作要點》，明確中心黨組按要求每半年研究部署一次全面從嚴治黨工作。
２１．廉政教育制度化經(jīng)常化有差距，開展黨紀黨規(guī)教育系統(tǒng)性不強，學習教育方法形式單一。
整改結果：完成。
整改情況：一是機關紀委制定了《“清廉公積金”建設實施方案》明確廉政教育的方式、次數(shù)。
二是把廉政教育納入機關黨委《２０２３年主題黨日活動方案》，要求支部每年至少開展一次以“廉政教育”為主題的黨日活動，包括廉政黨課比賽、廉政教育考試、走訪紅色教育基地等等，創(chuàng)新廉政學習方式，激發(fā)廉政學習教育的主動性。
２２．推進清廉機關建設有差距。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺了《“清廉機關”創(chuàng)建實施方案》，組建管理中心“清廉機關”創(chuàng)建工作專班，下發(fā)“清廉機關”創(chuàng)建任務清單，明確各支部書記承擔第一責任人責任。
二是機關紀委對各管理部清廉機關創(chuàng)建工作進行了日常檢查，今后將對各部室、各管理部進行不定期檢查抽查，確保檢查常態(tài)化長效化。
三是２０２３年度職工大會上組織全體干部職工學習了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨問責條例》等部分內(nèi)容。
四是目前１２３２９公積金熱線對管理部所辦業(yè)務進行回訪，回訪情況納入考核內(nèi)容。當前管理部自助服務終端機已正常使用，投訴信箱已設置，投訴舉報電話已公布。
２３．派駐監(jiān)督針對性、深入性不夠。
整改結果：基本完成。
整改情況：認真履行監(jiān)督責任，針對市住房公積金管理中心風險點及防范薄弱環(huán)節(jié)，特別是“騙提騙貸”情況，開展深入調(diào)研。
２４．監(jiān)督觸角延伸不夠、落實全覆蓋要求有差距。
整改結果：基本完成。
整改情況：延伸監(jiān)督觸角，加強與市住房公積金管理中心黨組的日常聯(lián)系，主動介入“三重一大”事項，要求市住房公積金管理中心在“三重一大”議事決策前，提前報送議題和相關材料。
２５．內(nèi)部制度不健全。
整改結果：完成。
整改情況：一是加強對《中華人民共和國政府采購法》《建設工程項目管理試行辦法》《中華人民共和國預算法》的學習，２０２３年４月１０日，由辦公室牽頭，組織計劃財務部、科技信息部等相關責任部門，結合市中心工作實際開展分析研究，制定完善了《政府采購內(nèi)部控制制度》《內(nèi)部項目建設管理制度》《辦公用品采購管理制度》《內(nèi)部預算控制制度》。
二是根據(jù)婁辦發(fā)〔２０１４〕８號文件規(guī)定，已完善修改《“三重一大”集體決策制度》，增加了“在討論與本人及親屬有關議題時，本人應主動回避”內(nèi)容。
２６．未按要求設置會計科目。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是已按照新政府會計規(guī)定設置會計科目，按規(guī)定科目列支費用。
二是對２０１６年預付中基房地產(chǎn)車位款１１７．７６萬元，列支在“專項經(jīng)費”予以調(diào)賬，并計入“其他應收款”，待中心回購業(yè)務辦公用房結束，可沖回此筆預付款。
三是已掃描和裝訂未及時裝訂的費用憑證和未及時掃描的業(yè)務憑證。
２７．違規(guī)坐支業(yè)務收入。
整改結果：完成。
整改情況：從２０２３年１月起稅費、不動產(chǎn)抵押登記費、１２３２９短信、宣傳費等費用已通過財政列入預算，將嚴格從管理費用中列支，已取消專管員獎勵。
２８．違反政府采購相關制度。
整改結果：完成。
整改情況：一是２０２３年４月１０日由辦公室牽頭，組織科技信息部、計劃財務部等相關工作人員集中學習了《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《中華人民共和國招投標法》等與政府采購相關的法律法規(guī)，對政府采購相關制度進行進一步的了解和熟悉。
二是建立長效機制，根據(jù)政府采購相關法律法規(guī)和財政部門要求，結合本單位工作實際，已完善《政府采購內(nèi)部控制制度》，明確采購活動的操作方法和程序，堵塞采購制度漏洞。
三是舉一反三，在此后的所有采購活動中，嚴格按照政府采購制度和內(nèi)部控制制度執(zhí)行，杜絕違規(guī)采購。
２９．工會財務未實行獨立歸口管理。
整改結果：完成。
整改情況：中心工會財務已實行獨立管理，配備了單獨的工會會計和出納，與行政賬分開核算。工會經(jīng)費開支執(zhí)行工會主席“一支筆”審批，重大問題由工會委員會或工會經(jīng)審會協(xié)商解決。
３０．超范圍發(fā)放工會活動獎勵。
整改結果：完成。
整改情況：進一步加強制度管理和規(guī)范，嚴格按照《湖南省基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》等規(guī)定開展工會活動，督促工會相關人員認真學習工會財務知識和財政財經(jīng)紀律，確保規(guī)范使用工會經(jīng)費。
３１．違規(guī)發(fā)放考務費。
整改結果：完成。
整改情況：一是涉及我中心職工及退休職工應退款已全部退到位。二是組織相關科室人員學習了《婁底市事業(yè)單位公開招聘人員實施細則》等文件，在今后的工作中嚴格按照文件要求執(zhí)行，堅決杜絕超標準超范圍發(fā)放現(xiàn)象。
３２．工作作風不實。
整改結果：完成。
整改情況：２０２２年１２月底中心制定完善《請休假制度》《考勤、規(guī)范著裝制度》，并于２０２３年１月開始執(zhí)行打卡考勤，中心全體干部職工參與打卡考勤，按月進行公示，人力資源部聯(lián)合機關紀委、辦公室進行不定期督查。
３３．黨內(nèi)談心談話流于形式。
整改結果：完成。
整改情況：嚴格落實《關于進一步規(guī)范談心談話工作要求的通知》（婁公積金機關黨委發(fā)〔２０２１〕３號），機關紀委每半年對談心談話執(zhí)行情況進行檢查并發(fā)布通報。
３４．制度執(zhí)行不嚴格。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是根據(jù)中心工作實際需要，２０２３年５月已提請修改《婁底市住房公積金管理委員會議事規(guī)則》關于管委會召開的頻次，原則上每年召開不少于一次，有特殊情況需要召開會議的，由管委會委員或市住房公積金管理中心提議，經(jīng)市委常委、常務副市長、管委會主任同意后，可臨時召開。
二是完善《政府采購內(nèi)部控制制度》《辦公用品采購管理制度》《內(nèi)部項目建設管理制度》，規(guī)范政府采購和工程項目建設的操作流程，嚴格把握相關項目的具體實施細節(jié)，做到合法合規(guī)決策、高質高效執(zhí)行。
三是在相關制度中明確了今后實施具體采購活動和工程建設項目時，由計劃財務部和機關紀委實行事前事中事后全過程監(jiān)督。
（三）聚焦基層黨組織建設，推動解決軟弱渙散問題，增強基層治理實效方面
３５．主任擴大（黨組）會議不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是進一步修訂《“三重一大”事項決策》。
二是建章建制，建立黨組會議規(guī)則，確保黨組會議有方案、有材料、有記錄。黨組會議中凡涉及到“三重一大”事項的，做到會前向派駐紀檢監(jiān)察組報備，邀請派駐紀檢監(jiān)察組參加（２０２２年１２月已經(jīng)執(zhí)行）。
三是對已形成的決議事項實行閉環(huán)管理，責任部室根據(jù)工作的開展情況按程序請示、報告。
３６．“三重一大”事項未經(jīng)集體決策。
整改結果：完成
整改情況：一是２０２２年１１月已經(jīng)對“三重一大”事項決策程序進行整改，嚴格執(zhí)行事前向派駐紀檢監(jiān)察組報備，研究邀請派駐紀檢監(jiān)察組參加的決策要求。
二是在今后的“三重一大”事項決策中，將嚴格按照中央、省、市和本單位相關制度執(zhí)行，嚴格按程序組織召開黨組會議研究，嚴格遵守依法決策、科學決策、民主決策、集體決策和責任追究原則。
三是制定完善《大額資金管理制度》，明確了資金調(diào)撥審批程序，并嚴格依照制度執(zhí)行操作。
３７．未經(jīng)機構編制部門批準設立機構配備干部。
整改結果：完成。
整改情況：經(jīng)市中心黨組研究，機關黨委不再作為獨立科室對待。
３８．選人用人程序不規(guī)范。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是開展自查自糾，對２０２０年干部選拔資料進行全面清理，補齊全程紀實資料，認真反思市中心在此類事情上存在的問題。在以后的干部選拔過程中，杜絕此類情況的發(fā)生。同時，加強相關人員履職情況的考核。
二是加強業(yè)務學習，提升業(yè)務能力。２０２３年２月２２日黨組（擴大）會議，人力資源部全體人員列席，專題學習了《黨政領導干部選拔任用條例》《省委管理干部選拔任用紀實工作文書管理辦法》《干部人事檔案工作條例》等文件，會上，黨組指出人力資源部在干部選拔任用過程中存在的問題，并對相關人員進行了批評教育；人力資源部把學習《黨政領導干部選拔任用條例》《省委管理干部選拔任用紀實工作文書管理辦法》《干部人事檔案工作條例》等文件作為周例會的常規(guī)學習內(nèi)容。
三是深刻汲取教訓，進一步嚴密執(zhí)行規(guī)則程序。在干部選拔任用工作中，嚴格按照分析研判和動議、民主推薦、考察、討論決定、任職的流程進行干部選拔任用。在干部選拔任用過程中嚴格落實全程紀實制度，認真填寫《干部選拔任用工作紀實表》，按照“一人一表、一批一檔”的要求整理歸檔；嚴格執(zhí)行“凡提四必”的有關規(guī)定，堅持“凡提四必”前置，落實提拔干部檔案預審工作，及時向黨組和紀檢監(jiān)察部門征求廉政情況意見，嚴把干部選拔任用分析關，確保選出德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀干部。嚴格執(zhí)行干部任職試用期制度。
四是加強與市委組織部、人社等部門的溝通協(xié)調(diào)，及時掌握相關政策規(guī)定。
３９．干部隊伍結構不夠優(yōu)化。
整改結果：完成。
整改情況：健全年輕干部實踐鍛煉機制，進一步運用交流、掛職、輪崗等手段，加強對年輕干部的培養(yǎng)和歷練。２０２３年１月從基層選用４名優(yōu)秀年輕干部充實到機關重要崗位，多崗位歷練。
４０．存在人崗不適現(xiàn)象。
整改結果：完成。
整改情況：一是分管領導與機關紀委兩位同志進行批評教育。二是在干部選拔任用過程中，多方聽取意見，全方位考核到位。
４１．編外聘用人員管理不規(guī)范。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是勞務派遣人員已調(diào)整至辦公室后勤崗位，安排兩名編內(nèi)人員至檔案管理崗位。
二是中心計劃財務部由機關財務和業(yè)務核算兩部分組成，其中業(yè)務核算工作不涉及核心、涉密工作。計劃財務部合同制聘用員工３人，都是２０１３年作為財務人才通過公開招考進入中心，均在業(yè)務核算崗位。目前機關財務崗位全部為編制內(nèi)員工，已整改到位。
４２．干部人事管理有差距。
整改結果：基本完成。
一是將庫房按照“三分離原則”進行分區(qū)管理，進一步優(yōu)化功能。同時添置除濕機、溫度計等，進一步完善設施。
二是制定《干部人事檔案查（借）閱制度》《干部人事檔案材料收集、鑒別、歸檔制度》《干部人事檔案轉遞制度》《干部人事檔案保管、保密制度》等制度，并做到制度上墻。
三是加強干部人事檔案管理，明確崗位職責。嚴格執(zhí)行《干部人事檔案工作條例》相關規(guī)定，做到“凡提必審、凡轉必審、凡進必審”。按照“回避”原則，人力資源部部長檔案已移交市委組織部管理，人事檔案管理員檔案由人力資源部部長管理。
四是全面自查。對照省委組織部關于開展干部人事檔案問題“未巡先改”工作的“五看五查”，全面、客觀、公正處理干部人事檔案存在的問題，堅決做到巡察反饋問題整改落實到位，專項審核嚴謹準確，任前審核嚴格，檔案材料完整規(guī)范，日常管理健全。
四是強化業(yè)務學習，提升業(yè)務技能。２０２３年２月２２日黨組（擴大）會議，人力資源部全體人員列席，專題學習了《黨政領導干部選拔任用條例》《省委管理干部選拔任用紀實工作文書管理辦法》《干部人事檔案工作條例》等文件；人力資源部把《黨政領導干部選拔任用條例》《省委管理干部選拔任用紀實工作文書管理辦法》《干部人事檔案工作條例》等文件作為周例會的常規(guī)學習內(nèi)容。
４３．“三會一課”制度落實有差距。
整改結果：完成。
整改情況：制定并發(fā)布《２０２３年“三會一課”工作計劃》黨委發(fā)〔２０２３〕５號文件，對支部“三會一課”明確具體要求，切實提高我中心組織生活會質量。
４４．組織生活會標準不高。
整改結果：完成。
整改情況：機關黨支部２０２３年２月２７日按照嚴標準、高要求召開２０２２年度組織生活會，主要同志帶頭開展批評和自我批評，支部所有黨員深刻自我剖析，見人見事不走過場。
４５．主題黨日活動效果不明顯。
整改結果：完成。
整改情況：一是要求支部在開展主題黨日活動之前報送至機關黨委審批后方可開展，嚴格把關支部的主題黨日活動。二是從２０２３年機關黨支部安排專人按月收繳黨費。
４６．黨務公開欄設置不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：黨務公開欄已按“依法公開、真實公開、注重實效、有利監(jiān)督”的要求整改到位。
４７．機關黨委監(jiān)督作用發(fā)揮不充分。
整改結果：完成。
整改情況：從２０２３年開始，每年至少組織一次黨務干部培訓，就政治理論、黨章黨規(guī)教育、黨務實操培訓等等普及黨的組織生活制度，提高黨務干部的職業(yè)素養(yǎng)。
４８．黨員先鋒模范正向激勵作用不明顯。
整改結果：完成。
整改情況：一是重新審定評比該職工為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的支部程序是否合規(guī)。
二是制定并發(fā)布《關于進一步學好用好“學習強國”的通知》，及時通報有關黨員批評教育情況。
４９．干部隊伍精氣神提振不力。
整改結果：基本完成。
整改情況：一是發(fā)揮績效考核作用。從“一票否決”、“文明服務廉潔”、“作風效能建設”三個方面對管理部的管理工作進行量化考核。對考核中群眾反映強烈的人和事，進行記錄備案，作為干部提拔、輪崗、調(diào)整的依據(jù)。
二是修訂《請休假制度》、《考勤、規(guī)范著裝制度》，進一步規(guī)范考勤制度。每月公示考勤情況，對考勤中遲到２次以上人員、管理情況比較差的管理部名單提交機關紀委，由機關紀委進行約談。同時加大日常工作督查，對督查中不作為不擔當?shù)娜诉M行及時約談。公示結果及督查結果納入績效考核內(nèi)容，與績效獎金掛鉤。
三是建立述職評議制度。年終，每個部室及管理部都要向黨組述職，并進行評議，營造干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍。
四是加強工作人員政治思想教育。深入學習黨的二十大精神，擁護“兩個確立”，做到“兩個維護”，增強干部職工全心全意為人民服務的宗旨意識。
五是用正面典型示范引領。找出身邊“敢擔當，有作為”的先進人物，大力弘揚其先進事跡，增強干部職工干事創(chuàng)業(yè)、爭先創(chuàng)優(yōu)的精神動力。
六是加強“清廉機關”“清廉大廳”建設，整治“慵懶散”現(xiàn)象。以“‘鏡鑒’以案明紀、以案促改”專項行動為契機，進行作風整頓。
七是２０２３年以制度建設年為抓手，將對管理業(yè)務方面的相關制度進行系統(tǒng)完善。
八是對某管理部相關人員進行崗位調(diào)整，重樹在群眾中的良好形象。
（四）上輪巡察整改方面
５０．五屆市委第五輪巡察指出“有的大額經(jīng)費開支和重大事項未經(jīng)集體討論決策”“有的大額資金調(diào)撥只實行小組會審，沒有實行領導班子集體研究，未及時上報管委會”問題沒有按要求進行整改。本輪巡察發(fā)現(xiàn)仍然存在。
整改結果：完成。
整改情況：一是２０２２年１１月已經(jīng)對“三重一大”事項決策程序進行整改，嚴格執(zhí)行事前向派駐紀檢監(jiān)察組報備，研究邀請派駐紀檢監(jiān)察組參加的決策要求。
二是在此后的“三重一大”事項決策中，嚴格按照中央、省、市和本單位相關制度執(zhí)行，嚴格按程序組織召開黨組會議研究，嚴格遵守依法決策、科學決策、民主決策、集體決策和責任追究原則。
三是重新修訂完善《“三重一大”集體決策制度》。
四是制定完善《大額資金管理制度》，明確資金調(diào)撥審批程序，嚴格依照制度執(zhí)行操作。
５１．五屆市委第五輪巡察和２０２０年市審計局審計均指出，“住房公積金管理委員會職能缺失，未按期按次召開會議”問題，本輪巡察發(fā)現(xiàn)依然存在。
整改結果：基本完成
整改情況：根據(jù)中心工作實際需要，２０２３年５月已提請修改《婁底市住房公積金管理委員會議事規(guī)則》關于管委會召開的頻次，原則上每年召開不少于一次，有特殊情況需要召開會議的，由管委會委員或市住房公積金管理中心提議，經(jīng)市委常委、常務副市長、管委會主任同意后，可臨時召開。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得階段性成效。中心黨組將進一步提高政治站位，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述，把抓好巡察整改作為擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的實際行動，認真落實市委部署要求，始終做到整改目標不變、力度不減、標準不降、尺度不松，繼續(xù)高質高效做好巡察“后半篇文章”。
（一）持續(xù)發(fā)力抓好整改。緊盯整改任務，對已經(jīng)完成整改的事項，適時組織“回頭看”，鞏固成果；對基本完成整改的事項，進一步加快工作進度，細化工作措施，全面徹底整改，確保巡察反饋問題條條整改到位、件件落實到位。
（二）切實強化監(jiān)督檢查。將巡察反饋問題作為各項工作的警戒線和高壓線，加強對巡察整改落實情況的監(jiān)督檢查，對整改難度較大、容易反復的問題進行重點督查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。進一步加大對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，強化制度的執(zhí)行力和約束力，確保各項工作有章可循、有規(guī)可遵、有制可守，做到用制度管人管事管權。
（三）奮力推動高質量發(fā)展。把抓好巡察整改同落實習近平總書記重要論述和考察湖南重要講話指示批示精神深度融合，同市委系列重大決策部署緊密結合，圍繞構建清廉公積金，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，大力推進信息化、數(shù)字化，全力推動新階段婁底公積金高質量發(fā)展，為全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務、加快推進社會主義現(xiàn)代化新婁底建設提供更加可靠的公積金力量。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯(lián)系電話：０７３８－８３１４８１６；郵政地址：婁底市月塘街安石大廈８樓；電子郵箱：ｌｄｇｊｊ＿０００＠１２６．ｃｏｍ。
中共婁底市住房公積金管理中心黨組
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