中共婁底市紀律檢查委員會 2023年部門預算公開

中共婁底市紀律檢查委員會

2023年部門預算公開

目   錄

第一部分 2023年部門預算公開說明

第二部分 2023年部門預算表

1.預算01表 收支總表

2.預算02表 收入總表

3.預算03表 支出總表

4.預算04表 支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5.預算05表 支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6.預算06表 財政撥款收支總表

7.預算07表 一般公共預算支出表

8.預算08表 一般公共預算基本支出表

9.預算09表 一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10.預算10表 一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11.預算11表 一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12.預算12表 一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13.預算13表 一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14.預算14表 一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15.預算15表 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16.預算16表 政府性基金預算支出表

17.預算17表 政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18.預算18表 政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19.預算19表 國有資本經(jīng)營預算表

20.預算20表 財政專戶管理資金預算支出表

21.預算21表 專項資金預算匯總表

22.預算22表 項目支出績效目標表

23.預算23表 部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

(1)職能職責

婁底市紀委市監(jiān)委的主要職責職能:

1.負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省紀委和市委關(guān)于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準設(shè)立的黨組(黨委),各縣市區(qū)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員權(quán)利。

3.在市委領(lǐng)導下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導小組指導縣市區(qū)黨委巡察工作。

4.負責全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責不力、失職失責的領(lǐng)導人員進行問責;對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

6.負責組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

7.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定或者修改本市紀檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

8.負責協(xié)調(diào)落實省紀委省監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限,負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導;會同有關(guān)方面做好市紀委市監(jiān)委派駐機構(gòu)、縣市區(qū)紀檢監(jiān)察機關(guān)、市管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)、市屬大中專院校紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。

10.完成省紀委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

(2)機構(gòu)設(shè)置

市紀委市監(jiān)委合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱,履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責。根據(jù)編委核定,紀委市監(jiān)委機關(guān)設(shè)20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、第八審查調(diào)查室、第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、機關(guān)黨委。市紀委市監(jiān)委機關(guān)行政編制111名(含市委巡察辦編制18名),機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5名,全部納入2023年部門預算范圍,沒有其他二級預算單位。

二、部門預算單位構(gòu)成

中共婁底市紀律檢查委員會部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有中共婁底市紀律檢查委員會本級。

三、主要工作任務(wù)

婁底市紀委市監(jiān)委的主要工作任務(wù):

1.堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。把學習貫徹落實黨的二十大精神、二十屆中央紀委二次全會精神作為今后一段時期全市各級紀檢監(jiān)察機關(guān)的第一要務(wù)。同時,督促各級各部門迅速掀起學習貫徹黨的二十大精神熱潮。進一步嚴明政治紀律和政治規(guī)矩,嚴肅查處“七個有之”問題。鞏固拓展黨史學習教育成果,加強黨章黨規(guī)黨紀、憲法法律法規(guī)教育,不斷筑牢黨員領(lǐng)導干部拒腐防變能力。

2.精準有效開展政治監(jiān)督。牢牢把握推進中國式現(xiàn)代化的重大原則,聚焦黨的二十大戰(zhàn)略部署,聚焦黨章貫徹執(zhí)行情況,聚焦穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、建設(shè)平安和諧婁底、中部地區(qū)“材料谷”建設(shè)、全省人才副中心城市建設(shè)、疫情防控、森林防滅火、優(yōu)化營商環(huán)境、生態(tài)環(huán)境保護等中心工作,充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用。切實強化“一把手”和領(lǐng)導班子監(jiān)督,對政治生態(tài)進行分析研判,精準開展市管干部廉政“畫像”。持續(xù)開展“洞庭清波”、鄉(xiāng)村振興、違規(guī)舉債和虛假化債、糧食購銷領(lǐng)域腐敗、違建豪宅等突出問題專項監(jiān)督,堅決查處背后的責任、腐敗和作風問題,推動黨中央、省委和市委決策部署落實落地。

3.持續(xù)深化正風肅紀反腐。圍繞醫(yī)保社保、教育、惠民惠農(nóng)財政補貼資金、養(yǎng)老領(lǐng)域等方面開展監(jiān)督檢查,常態(tài)化懲治涉黑涉惡腐敗和“保護傘”,讓人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。鍥而不舍落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,緊盯享樂主義和奢靡之風,重點糾治形式主義和官僚主義,以正風肅紀實際成效厚植黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。切實提高一體推進“三不腐”的能力和水平,持續(xù)深化系統(tǒng)治理,更加有力遏制增量,更加有效清除存量。加強新時代廉潔文化建設(shè),讓清風正氣、崇德尚廉在湘中大地蔚然成風。

4.推動完善自我革命制度體系。以清廉婁底建設(shè)為契機,落實黨內(nèi)監(jiān)督各項制度,不斷加強“四項監(jiān)督”統(tǒng)籌銜接。不斷擦亮巡察利劍,深入推進穿透式巡察、解剖式整改、系統(tǒng)性治理,加強巡察整改和成果運用。按照十二屆省委第三輪巡視安排,做好巡視帶巡察和村(社區(qū))黨組織提級巡視有關(guān)工作。精準規(guī)范用好問責利器,堅持“三個區(qū)分開來”,鼓勵干部擔當作為,奮發(fā)有為。

5.從嚴從實加強自身建設(shè)。全力建設(shè)“五個過硬”領(lǐng)導班子,持續(xù)深化全員培訓、實戰(zhàn)練兵、以案代訓、跟班學習,全面提升紀檢監(jiān)察干部專業(yè)能力和斗爭本領(lǐng)。不斷加強規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設(shè),從嚴從實執(zhí)行省紀委監(jiān)委“12條負面清單”,常態(tài)化開展突擊檢查,嚴肅追責問責。細化各項內(nèi)控機制,全面排查紀檢監(jiān)察權(quán)力運行風險點,嚴格禁止打聽案情、說情干預、跑風漏氣、違規(guī)過問案件等行為,堅決防止“燈下黑”,努力鍛造一支對黨忠誠、為國奉獻、為民造福的紀檢監(jiān)察鐵軍。

四、部門收支總體情況

2023年部門預算只包括中共婁底市紀律檢查委員會本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款等收入;支出包括保障本級基本運行的經(jīng)費。

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年年初預算數(shù)5114.09萬元,其中:一般公共預算撥款5114.09萬元,政府性基金收入無此類性質(zhì)收入,納入專戶管理的非稅收入撥款無此類性質(zhì)收入,上級補助收入無此類性質(zhì)收入,其他收入無此類性質(zhì)收入。收入預算較去年減少296.30萬元,下降5.48%。主要是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

(二)支出預算:2023年本部門支出預算5114.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出4299.58萬元,社會保障和就業(yè)支出372.09萬元,衛(wèi)生健康支出138.49萬元,住房保障支出303.94萬元。支出較去年預算減少296.30萬元,下降5.48%。主要是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

五、一般公共預算撥款支出

2023年一般公共預算撥款支出預算5114.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出4299.58萬元,占84.07%;社會保障和就業(yè)支出372.09萬元,占7.28%;衛(wèi)生健康支出138.49萬元,占2.71%;住房保障支出303.94萬元,占5.94%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為3960.22萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為1153.87萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出1153.87萬元,主要用于完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,主要用于辦公費、印刷、郵電費、差旅費、維護費、會議費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等方面。

六、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年部門本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款525.35萬元,比上年預算增加65.06萬元,上升14.13%。主要是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,反對浪費,壓減一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為111.00萬元,其中,公務(wù)接待費21.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費90.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費90.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年增加20.00萬元,主要是公車老舊需要更換。

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算15萬元,擬召開紀委全會會議,人數(shù)400人,;培訓費預算26.74萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額100萬元,其中,貨物類采購預算100萬元;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算0萬元。

(五)政府購買服務(wù)經(jīng)費預算情況:2023年政府購買服務(wù)預算總額0萬元。

(六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,共有公務(wù)用車12輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車3輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(七)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為5114.09萬元,其中,基本支出3960.22萬元,項目支出1153.87萬元。

八、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”(不含30204“手續(xù)費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經(jīng)費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”);31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

第二部分 2023年部門預算表

2023年部門預算公開表

單位編碼：103001

單位名稱：中共婁底市紀律檢查委員會