目錄
第一部分 概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
第三部分 2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心概況
一、部門職責(zé)
婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé):
負(fù)責(zé)辦案中心的安全保衛(wèi)工作(辦案區(qū)域除外);
負(fù)責(zé)辦案中心黨風(fēng)廉政建設(shè)教育基地的管理;
負(fù)責(zé)辦案中心的設(shè)備、場地管理及維護(hù);
負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)的后勤服務(wù)工作;
負(fù)責(zé)為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案提供后勤保障服務(wù);
負(fù)責(zé)本中心工作人員的日常管理和監(jiān)督;
負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
截至2021年12月31日,婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、綜合管理部、安全保衛(wèi)部、后勤保障部。
(二)決算單位構(gòu)成。
婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級(無二級機(jī)構(gòu)),2021年末單位編制人數(shù)12名;年末在職人員實(shí)有人數(shù)9人;退休人員0人。
第二部分
婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2021年部門決算表
(公開表格見附件)
第三部分
婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)962.92萬元。與上年相比,增加231.80萬元,增長31.70%。主要原因是本年度專案經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)用增加等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)928.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入248.03萬元,占26.71%;其他收入680.42萬元,占73.29%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)937.22萬元,其中:基本支出937.22萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)282.50萬元。與上年相比,增加107.13萬元,增長61.09%。主要原因是專案經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)派遣人員增加,相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出256.80萬元,占本年支出合計(jì)的100%;與上年相比,財(cái)政撥款支出增加115.90萬元,增長82.26,主要原因是本年度人員增加,工資福利經(jīng)費(fèi)增加,辦案經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)派遣人員增加,相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用增加等。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度財(cái)政撥款支出256.80萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出256.80萬元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為156.85萬元,支出決算數(shù)為256.80萬元,完成年初預(yù)算163.72%,其中:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為萬元,支出決算為108.46萬元,完成預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員增加,工資福利經(jīng)費(fèi)增加,辦案經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)派遣人員增加,相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用增加等。
一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為156.85萬元,支出決算為148.34萬元,完成預(yù)算的94.57%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,反對浪費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出256.80萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)93.79萬元,占基本支出的36.52%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)163.01萬元,占基本支出的63.48%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算數(shù)為0.26萬元,完成預(yù)算的7.43%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平,主要原因是年初本年度未安排因公出國(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情持續(xù)影響,2021年未有公務(wù)接待活動(dòng);與上年相比減少0.46萬元,減少100%,減少的主要原因是受新冠疫情持續(xù)影響,2021年未有公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未打算購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元,決算數(shù)為0.26萬元,完成預(yù)算的17.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,反對浪費(fèi)。與上年相比減少1.00萬元,降低79.40%,增長的主要原因是本年度厲行節(jié)約,反對浪費(fèi),減少不必要的支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0萬元,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.26萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年因受新冠疫情的影響,沒有因公出國(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.26萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本年度未有更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.26萬元,主要是用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截止2021年12月31日,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.01萬元,年初預(yù)算數(shù)5.17萬元,比年初預(yù)算增加107.84萬元,增長195.47%,主要原因是本年度勞專案經(jīng)費(fèi)及務(wù)派遣人員增加,相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2021年度本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,。
十一、政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額18.57萬元,其中:政府采購貨物支出18.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.57萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心共有車輛1輛;其中,其他用車1輛,主要是日常保障用車;本單位沒有價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)(套);本單位沒有價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
績效管理評價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2021年度一般公共預(yù)算支出開展了績效自評。從評價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完整。
根據(jù)年初的績效考核工作計(jì)劃和目標(biāo),本單位較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。自評為99分。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理的事務(wù)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件: 1、2021年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心部門決算公開表格
婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2021年度部門決算公開表格.xls
2、2021年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心市級財(cái)政資金績效自評報(bào)告
2022年8月16日