目錄
第一部分 新化縣紀委監(jiān)委概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2020年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
新化縣紀委監(jiān)委概況
部門職責
維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。
二、機構設置及決算單位構成
（一）組織機構設置?？h紀委監(jiān)委共設立17個內設機構、2個二級機構和15個派駐紀檢監(jiān)察組。17個內設機構依次是：辦公室、組織部、宣傳部、調研法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術保障室。另設機關黨支部、機關工會。2個二級機構依次是：辦案管理信息中心和縣村級小微權力事務中心。15個派駐紀檢組依次是：派駐縣委辦公室紀檢監(jiān)察組、派駐縣人大機關紀檢監(jiān)察組、派駐縣政府辦公室紀檢監(jiān)察組、派駐縣政協機關紀檢監(jiān)察組、 派駐縣委組織部紀檢監(jiān)察組、派駐縣委宣傳部紀檢監(jiān)察組、派駐縣委政法委員會紀檢監(jiān)察組、派駐縣公安局紀檢監(jiān)察組、派駐縣發(fā)展和改革局紀檢監(jiān)察組、派駐縣教育局紀檢監(jiān)察組、派駐縣科技和工業(yè)信息化局紀檢監(jiān)察組、派駐縣財政局紀檢監(jiān)察組、派駐縣城鄉(xiāng)建設局紀檢監(jiān)察組、派駐縣農業(yè)農村局紀檢監(jiān)察組、派駐縣衛(wèi)生健康局紀檢監(jiān)察組。
縣委巡察工作領導小組辦公室列入縣委工作部門序列，歸口縣紀委協調管理，其財務單獨核算，不納入縣紀委監(jiān)委經費預算。
（二）決算單位構成?？h紀委監(jiān)委2020年部門決算匯總公開單位構成包括：紀委監(jiān)委本級。
第二部分
2020年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度年初結轉和結余28.75萬元，本年度收入2769.25萬元，本年度支出總計2768萬元。與2019年度相比，收入增加291.57萬元，增長11.77%，支出增加86.96萬元，增長3.24%，主要是因為增設了縣村級小微權力事務中心；開展了村級財務、扶貧領域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應的一般公共預算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計2769.25萬元，其中：財政撥款收入2769.25萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計2768萬元，其中：基本支出2768萬元，占100%；項目支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度年初結轉和結余28.75萬元，本年度收入2769.25萬元，本年度支出總計2768萬元。與2019年度相比，收入增加291.57萬元，增長11.77%，支出增加86.96萬元，增長3.24%，主要是因為增設了縣村級小微權力事務中心；開展了村級財務、扶貧領域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應的一般公共預算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2768萬元，占本年度總支出的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加86.96萬元，主要是因為增設了縣村級小微權力事務中心；開展了村級財務、扶貧領域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應的一般公共預算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2768萬元，均用于一般公共服務（類）支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為2375.1萬元，支出決算數為2768萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為增設了縣村級小微權力事務中心；開展了村級財務、扶貧領域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應的一般公共預算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2599.15萬元，其中：人員經費1731.36萬元，占基本支出的66.61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、職業(yè)年金、其他工資福利支出；公用經費867.79萬元，占基本支出的33.39%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、維修費、租賃費、公務用車維護費、委托業(yè)務費，其他公用經費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為110萬元，支出決算為45.43萬元，完成預算的41.3%，決算數遠小于預算數的主要原因是2020年預算了購置公務用車50萬，年底因全縣暫停新增公務用車計劃的實施，實際未購置公務用車。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為15.93萬元，完成預算的53.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是在辦案等公務接待方面按照相關文件精神嚴格控制支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為30萬元，支出決算為29.5萬元，完成預算的98.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是2020年公務用車運在保障公務用車的正常運行，對公務用車運行維護經費方面嚴格控制。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.93萬元，占35.06%；出國0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算29.5萬元，占64.94%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為15.93萬元，全年共接待來訪團組315個、來賓1480人次，主要是接待上級紀委的辦案部門來我縣調查取證和調研指導等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為29.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費29.5萬元，主要是公務用車維護費及燃料費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收入，2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、2020年度預算績效情況說明
2020年度部門整體支出績效目標年度預算申請2375.1萬元，部門整體支出年度績效目標分別為，目標一：大案要案的辦理，進一步凈化新化的政治生態(tài)；目標二：加強廉政教育，進一步提高 “廉潔、高效、忠誠、干凈、擔當”意識；目標三：“掃黑除惡”、“村級小微權力監(jiān)督”、扶貧領域腐敗與作風問題專項整治；目標四：日常監(jiān)督檢查和執(zhí)紀問責，持續(xù)保持反腐的高壓態(tài)勢。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出867.79萬元，比年初預算數減少10.21萬元，下降1.16%。主要原因是：年底因全縣暫停新增公務用車計劃的實施，實際未購置公務用車。
（二）一般性支出情況
2020年度開支培訓費14萬元，用于開展實戰(zhàn)業(yè)務培訓，人數153人，內容為在東煌國際酒店開展紀檢監(jiān)察干部實戰(zhàn)業(yè)務培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額47.2萬元，其中：政府采購辦公設備支出26.2萬元，辦公樓搬遷資本化支出21萬元。
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。