目 錄
2021 年部門預算說明
2021 年部門預算公開表
部門收支總體情況表
部門收入總體情況表
部門支出總體情況表
部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
縣級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預 算經(jīng)濟分類）
縣級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預 算經(jīng)濟分類）
縣級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門 預算經(jīng)濟分類）
縣級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府 預算經(jīng)濟分類）
縣級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按 部門預算經(jīng)濟分類）
縣級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按 政府預算經(jīng)濟分類）
財政撥款收支總體情況表
一般公共預算支出情況表
一般公共預算基本支出情況表
一般公共預算縣級基本支出預算明細表-工資福利支 出（按部門預算經(jīng)濟分類）
一般公共預算縣級基本支出預算明細表-工資福利支 出（按政府預算經(jīng)濟分類）
一般公共預算縣級基本支出預算明細表-商品和服務 支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
一般公共預算縣級基本支出預算明細表-商品和服務 支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
一般公共預算縣級基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
一般公共預算縣級基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按 部門預算經(jīng)濟分類）
納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按 政府預算經(jīng)濟分類）
一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算 經(jīng)濟分類）
一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算 經(jīng)濟分類）
縣級專項資金預算匯總表
一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
項目支出績效目標表
整體支出績效目標表
第一部分： 2021 年部門預算說明
部門基本概況
職能職責
（1）負責全縣的紀律檢查工作。
（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。
（3）在縣委領導下組織開展巡察工作。
（4）負責全縣監(jiān)察工作。
（5）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
（6）負責組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
（7）負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本縣相關規(guī)范性文件。
（8）負責協(xié)調(diào)落實上級紀委監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關單位做好相關工作。
（9）根據(jù)干部管理權(quán)限，負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導;會同有關方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)紀檢監(jiān)察機構(gòu)、縣管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)、縣直屬學校紀檢監(jiān)察機構(gòu)領導班子建設有關工作;組織和指導全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。
（10）完成上級紀委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務。
機構(gòu)設置
我單位共設立17個內(nèi)設機構(gòu)，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術保障室。設14個派駐紀檢監(jiān)察組，依次為：駐縣委宣傳部紀檢監(jiān)察組、駐縣委辦紀檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改局紀檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、駐縣教育局紀檢監(jiān)察組、駐縣人社局紀檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀檢監(jiān)察組、駐縣財政局紀檢監(jiān)察組、駐縣交通運輸局紀檢監(jiān)察組、駐縣住建局（人防辦）紀檢監(jiān)察組、駐縣衛(wèi)健局紀檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀檢監(jiān)察組。下設2個二級事業(yè)單位：紀檢監(jiān)察辦案管理信息中心、村級小微權(quán)力事務中心。
3、部門預算單位構(gòu)成
我單位無二級預算單位，因此，納入 2021 年部門預算編制范圍的為本單位本級。
部門收支總體情況
2021 年部門預算即我單位本級預算。我單位 2021 年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件 21、22、23、24表均為空。
收入預算：2021 年年初預算數(shù)1679.16萬元， 其中，一般公共預算撥款1679.16萬元（均為經(jīng)費撥款）。收入較去年增加75.79萬元，主要是經(jīng)費撥款增加75.79萬元。
支出預算：2021 年年初預算數(shù) 1679.16 萬元， 其中，一般公共服務支出 1425.41萬元，社會保障和就業(yè)支出 115.84萬元，衛(wèi)生健康支出 59.23萬元，住房保障支出 78.68萬元。支出較去年增加 75.79萬元，其中基本支出增加 75.79萬元。
一般公共預算撥款支出預算
2021 年一般公共預算撥款收入1679.16萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2021 年基本支出年初預算數(shù)為 1198.16萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出：2021 年項目支出年初預算數(shù)為 481 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：辦案專項經(jīng)費117.2 萬元；作風建設10萬，監(jiān)察委員會專項經(jīng)費100萬，14個紀檢監(jiān)察組工作經(jīng)費210萬，原檢察院12人公用經(jīng)費28.8萬，村級小微權(quán)力事務中心工作經(jīng)費15萬。
其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費。2021 年一般公共預算撥款 249.6萬元，比2020 年預算增加7.2萬元，增加2.97%。
“三公”經(jīng)費預算。2021 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 46萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費40萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費40萬元），因公出國（境）費0萬元。2021 年“三公”經(jīng)費預算較 2020 年減少50萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。
一般性支出情況：2021 年本部門會議費預算10 萬元，擬召開縣紀委全會等會議；培訓費預算20萬元，擬舉辦全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務培訓。
政府采購情況。2021 年我單位政府采購預算總額70萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元，政府采購服務預算30萬元。
國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至 2021 年 3 月 31 日，共有車輛5輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。無價值50萬元 以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。
預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實 行績效目標管理，納入 2021 年部門整體支出績效目標的金 額為 1679.16 萬元，其中，基本支出1198.16 萬元，項目支出481萬元。
名詞解釋
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公 及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2021 年部門預算公開表
見附表
04 009縣紀委2021年部門預算公開表（30表）_(105001).xlsx