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?第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算情況說明
（一）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（三）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（四）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
（五）2021年收支預(yù)算情況說明
（六）2021年其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.政府采購(gòu)情況
3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
4.績(jī)效目標(biāo)情況
5.其他需說明的事項(xiàng)
四、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、2021年部門收支預(yù)算總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出預(yù)算總表
四、2021年財(cái)政撥款收支總表
五、2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2021年政府性基金撥款預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十、專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)
2021年部門預(yù)算公開
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第一部分 ??2021年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)：
中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市紀(jì)委）和冷水江市監(jiān)察委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市監(jiān)委）合署辦公，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。市紀(jì)委是負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作的專責(zé)機(jī)關(guān)，受婁底市紀(jì)委和冷水江市委的雙重領(lǐng)導(dǎo)。市監(jiān)委是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請(qǐng)示報(bào)告工作，對(duì)冷水江市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)督。
市紀(jì)委和市監(jiān)委負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、婁底市紀(jì)委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定，實(shí)施《黨章》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實(shí)施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和調(diào)查處理有關(guān)違反《黨的章程》、黨內(nèi)法規(guī)以及相關(guān)法律法規(guī)紀(jì)律規(guī)定方面的案件，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，市紀(jì)委內(nèi)設(shè)18個(gè)部室、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和13個(gè)派駐紀(jì)檢組，全部納入2021年度部門預(yù)算編制范圍。
部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術(shù)保障室、干部監(jiān)督室和財(cái)務(wù)保障室，二級(jí)機(jī)構(gòu)為冷水江市辦案管理信息中心和冷水江市村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心。
單位編制人數(shù)117人，實(shí)有人數(shù)105人，離休人員1人，退休23人，另外，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢干部50人。
三、部門預(yù)算情況說明
（一）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1870.65萬(wàn)元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款1870.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。支出預(yù)算包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出1630.21萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出112.98萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出50.98萬(wàn)元、住房保障支出76.48萬(wàn)元。
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算比2020年增加390.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要是專項(xiàng)收入增加。
（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年一般公共預(yù)算撥款支出1870.65萬(wàn)元，比2020年增加390.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要是專項(xiàng)支出增加。
2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1870.65萬(wàn)元,?工資福利支出916.55萬(wàn)元, 占49%，商品和服務(wù)支出308.76萬(wàn)元, 占17%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.10萬(wàn)元, 占0.4%，項(xiàng)目支出638.24萬(wàn)元,占34%。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：
1.基本支出情況說明。
2021年一般公共預(yù)算基本支出1232.41萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)923.65萬(wàn)元，主要包括：工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)保繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)308.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)及郵電費(fèi)、印刷費(fèi)維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃及會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等。
2.項(xiàng)目支出情況說明。
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出638.24萬(wàn)元，其中：作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)21.28萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)12.16萬(wàn)元、紀(jì)委派駐13個(gè)紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)124.8萬(wàn)元、監(jiān)察委工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、非稅成本400萬(wàn)元。
（三）2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少0.64萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因2020年、2021年均未預(yù)算出國(guó)出境費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因2020年、2021年均未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.44萬(wàn)元，主要原因節(jié)約開支；公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬(wàn)元，主要原因節(jié)約開支。
（四）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
（五）2021年收支預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算1870.65萬(wàn)元，支出總預(yù)算1870.65萬(wàn)元。2021年收支總預(yù)算較2020年增加390.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要是專項(xiàng)支出的增加。
收入預(yù)算1870.65萬(wàn)元包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政撥款收入1470.65萬(wàn)元，占79%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他非稅收入400萬(wàn)元，占21?%。
支出預(yù)算1870.65萬(wàn)元包括：基本支出1232.41萬(wàn)元，占66%；項(xiàng)目支出638.24萬(wàn)元，占34%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，市紀(jì)委本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算308.76萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少194.14萬(wàn)元，減少 39 %，原因?yàn)榉嵌愂杖腩A(yù)算到專項(xiàng)支出。
2.政府采購(gòu)情況
2021年，政府采購(gòu)預(yù)算201.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算141.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日，市紀(jì)委占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋150平方米，價(jià)值21.70萬(wàn)元；車輛5輛，價(jià)值70.44萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值108.17萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值49.97萬(wàn)元。
4.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)1870.65萬(wàn)元，其中：基本支出1232.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出638.24萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1870.65萬(wàn)元。
2021年實(shí)行專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（所有項(xiàng)目均納入），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款318.24萬(wàn)元。
5.其他需說明的事項(xiàng)
四、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指冷水江市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入冷水江市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年4月21日
冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開.xls