目錄
第一部分 婁底市紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
婁底市紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的單程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推行全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各縣市區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé) 、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣市區(qū)黨委巡察工作。
4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污受賄、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定或者修改本市紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實省紀(jì)委省監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強(qiáng)對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市屬大中專院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10.完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
截至2020年12月31日,婁底市紀(jì)委監(jiān)委共20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四、五、六、七、八、九紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室,機(jī)關(guān)黨委。
(二)決算單位構(gòu)成。
婁底市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:婁底市紀(jì)委監(jiān)委本級(下設(shè)二級機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心,獨(dú)立核算),中共婁底市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2020年末單位編制人數(shù)111人,年末在職人員實有人數(shù)110人,比上年減少5人;年末退休人員32人。
第二部分
婁底市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門決算表
(公開表格見附件)
第三部分
婁底市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4049.95萬元。與2019年相比,收、支總計增加72.93萬元,增長1.83%。主要原因是:①人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加;②本年度新購置公務(wù)車輛2臺。
二、收入決算情況說明
2020年收入合計3973.77萬元,其中:財政撥款收入3970.07萬元,占全年收入的99.91%;其他收入3.69萬元,占全年收入的0.09%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3984.81萬元,其中:基本支出3984.81萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4046.26萬元。與2019年相比總計增加87.94萬元,增長2.22%。主要原因是:①人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加;②本年度新購置公務(wù)車輛2臺。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2020年度財政撥款支出3980.62萬元,占本年支出合計的99.89%.與2019年相比,財政撥款增加98.49萬元,增長2.54%。主要原因是:①人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加;②本年度新購置公務(wù)車輛2臺。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度財政撥款支出3980.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3980.12萬元,占99.99%;文化旅游體育與傳媒支出0.50萬元;占0.01%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3581.54萬元,支出決算數(shù)為3980.62萬元,完成年初預(yù)算111.14%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)
年初預(yù)算數(shù)為3581.54萬元,支出決算為3857.85萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是①人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加;②本年度新購置公務(wù)車輛2臺;
2、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為122.27萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金及本年度新購置公務(wù)用車2輛;
3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為0.50萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文管衛(wèi)工作考評獎勵經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3980.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 2346.78萬元,占支出的58.96%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)1633.84萬元,占支出的41.04%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置及公務(wù)用車購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為100.10萬元,支出決算數(shù)為 110.33萬元,完成預(yù)算的110.22%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為21萬元,決算數(shù)為13.78萬元,完成預(yù)算的65.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:受新冠疫情的影響,2020年公務(wù)接待活動減少,與上年相比減少0.49萬元,減少3.46%,減少的主要原因是本年度接待費(fèi)嚴(yán)格控制,及受疫情影響接待活動次數(shù)減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為79.10萬元,決算數(shù)為96.55萬元,完成預(yù)算的122.06%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增公務(wù)用車2輛;與上年相比增加15.73萬元,增長19.46%%,增長的主要原因是本年度更新公務(wù)車輛2輛。
其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算79.10萬元,決算數(shù)為50.54萬元,完成預(yù)算的63.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定;與上年相比減少30.28萬元,減少34.47%%,增長的主要原因是是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)13.78萬元,占12.49%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算96.55萬元,占87.51%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,與上年持平,主要是受疫情持續(xù)影響,未安排因公出國(境)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2、公務(wù)接待支出決算為13.78萬元,全年安排接待訪團(tuán)組230個,來賓2300余人次,主要是對接工作按規(guī)定開支的公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為96.55萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)46.01萬元,婁底市紀(jì)委監(jiān)委本年度更新公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.54萬元,主要是用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,截止2020年12月31日,本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1633.84萬元,比上年決算數(shù)增加159.69萬元,增長10.83%,主要原因是①人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加;②本年度新購置公務(wù)車輛2臺。
十、一般性支出情況
2020年度本部門開支會議費(fèi)7.75萬元,用于紀(jì)檢監(jiān)察專案等,參會人數(shù)共計2000余人次,會議內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察專案和部署工作。開支培訓(xùn)費(fèi)13.65萬元, 用于開展干部業(yè)務(wù)、黨建、制度學(xué)習(xí)知識等,人數(shù)3000人,內(nèi)容為開展干部業(yè)務(wù)、黨建、制度學(xué)習(xí)知識。
十一、政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額365.33萬元,其中政府采購貨物支出365.33萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.89萬元,占政府采購支出總額的13.93%,其中授予小微企業(yè)合同金額50.89萬元,占政府采購支出總額的13.93%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛12輛;其中,應(yīng)急保障用車12輛,主要是日常保障用車;本單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺(套);本單位有價值100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。
關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算支出開展了績效自評。從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完整。
根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標(biāo),本單位較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。自評為99分。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位的基本支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位的基本支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理的事務(wù)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用.
第五部分
附件
附件:1、婁底市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門決算公開表格
中共婁底市紀(jì)律檢查委員會2020年部門決算公開.xls
2、2020年婁底市紀(jì)委監(jiān)委市級財政資金績效自評報告
市紀(jì)委監(jiān)委2020年度市級財政績效自評報告.docx