2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算情況說明
（一）財政撥款收支預(yù)算情況說明
（二）一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（四）政府性基金預(yù)算撥款情況說明
（五）收支預(yù)算情況說明
（六）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
4、績效目標(biāo)情況
5、其他需說明的事項
四、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、2020年部門收支預(yù)算總表
二、2020年部門收入總表
三、2020年部門支出預(yù)算總表
四、2020年財政撥款收支總表
五、2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
六、2020年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2020年政府性基金撥款預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
十、專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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第一部分?? 2020年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)：
? 中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會（簡稱市紀(jì)委）和冷水江市監(jiān)察委員會（簡稱市監(jiān)委）合署辦公，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。市紀(jì)委是負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作的專責(zé)機關(guān)，受婁底市紀(jì)委和冷水江市委的雙重領(lǐng)導(dǎo)。市監(jiān)委是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機關(guān)，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請示報告工作，對冷水江市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)督。
市紀(jì)委和市監(jiān)委負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省、婁底市紀(jì)委和市委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定，實施《黨章》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，維護黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和調(diào)查處理有關(guān)違反《黨的章程》、黨內(nèi)法規(guī)以及相關(guān)法律法規(guī)紀(jì)律規(guī)定方面的案件，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護黨紀(jì)政紀(jì)的決定等工作。
市委巡察辦在市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報告工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，市紀(jì)委內(nèi)設(shè)18個部室、一個二級機構(gòu)和13個派駐紀(jì)檢組，全部納入2020年度部門預(yù)算編制范圍。
部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術(shù)保障室、干部監(jiān)督室和財務(wù)保障室，二級機構(gòu)為辦案管理信息中心。
單位編制人數(shù)111人，實有人數(shù)80人，離休人員1人，退休23人，另外，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢干部50人。
三、部門預(yù)算情況說明
（一）關(guān)于市紀(jì)委2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
市紀(jì)委2020年財政撥款收支總預(yù)算1480.29萬元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款1480.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。支出預(yù)算包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。一般公共服務(wù)支出1287.73萬元、社會保障和就業(yè)支出91.64萬元、衛(wèi)生和健康支出40.37萬元、住房保障支出60.55萬元。
2020年財政撥款收支總預(yù)算較2019年增加324.94萬元，主要是一般公共服務(wù)支出及專項支出增加，比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加28%。
（二）關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算撥款支出1480.29萬元，與上年相比增加324.94萬元，增加28 %。主要是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生和健康支出、住房保障支出及專項支出增加。
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1480.29萬元為一般公共服務(wù)（類）支出，占100%。2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：
1.基本支出情況說明。
市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算基本支出1239.05萬元，其中：
人員經(jīng)費728.74萬元，主要包括：工資支出303.54萬元、津貼補貼201.04萬元、獎金31.60萬元、養(yǎng)老保險繳費80.73萬元、醫(yī)保繳費40.37萬元、其它繳費10.91萬元、住房公積金60.55萬元；
公用經(jīng)費502.90萬元，主要包括：辦公費及郵電費49.83萬元、印刷費10.00萬元、維護費2.16萬元、培訓(xùn)費4.55萬元、租賃及會議費50.00萬元、其它交通費62.05萬元、公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行費31.64萬元、差旅費136.00萬元，委托業(yè)務(wù)費11.40萬元、勞務(wù)費20.00萬元、工會費6.07萬元、福利費9.11萬元、其他商品服務(wù)支出110.09萬元。
對個人和家庭的補助支出7.41萬元。
2.項目支出情況說明。
市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出241.24萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）監(jiān)察委工作經(jīng)費2020年預(yù)算80.00萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少10.00萬元，減少12 %，主要原因壓縮開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦紀(jì)檢工作經(jīng)費12.16萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少1.52萬元，減少12 %，主要原因壓縮開支；作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費21.28萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少2.66萬元，減少11%，主要原因壓縮開支；13個紀(jì)檢派出機構(gòu)124.8萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少15.60萬元，減少11%，主要原因壓縮開支。
（三）關(guān)于市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
市紀(jì)委2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31.64 萬元，其中：因公出國（境）費 0.00萬元，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行費24.44萬元，公務(wù)接待費7.20萬元。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比年減少13.56萬元，與2019年相比，壓縮“三公”預(yù)算30%，其中：因公出國（境）費減少0.00萬元；公務(wù)用車購置費減少0.00萬元；公務(wù)用車運行費減少13.56萬元，減少35.60%，主要原因中央響應(yīng)號召今年壓縮三公經(jīng)費開支30%。
（四）關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
我單位無政府性基金預(yù)算。
（五）關(guān)于市紀(jì)委2020年收支預(yù)算情況的總體說明
市紀(jì)委2020年收入總預(yù)算1480.29萬元，支出總預(yù)算1480.29萬元。2020年收支總預(yù)算較2019年增加324.94萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生和健康支出、住房保障支出及專項支出增加。
收入預(yù)算1480.29萬元包括：財政撥款收入1480.29萬元，占100%。
支出預(yù)算1480.29萬元包括：基本支出1239.05萬元，占84%；項目支出241.24萬元，占16%。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，市紀(jì)委本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算502.9萬元，其中辦公費39.8萬元，印刷費10萬元，差旅費136萬元，會議費25萬元等。比2019年預(yù)算增加266萬元，增長52%，原因為非稅收入預(yù)算增加。
2.政府采購情況
2020年，市紀(jì)委政府采購預(yù)算141.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算66.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算75.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，市紀(jì)委占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋150平方米，價值21.70萬元；車輛4輛，價值62.03萬元；辦公家具價值59.31萬元；其他資產(chǎn)價值49.97萬元（通用設(shè)備、專用設(shè)備等）。
4.預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年整體支出績效目標(biāo)1480.29萬元，其中：基本支出1239.05萬元，項目支出241.24萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1480.29萬元。
2020年實行專項績效目標(biāo)管理的項目1個（所有項目均納入），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款318.24萬元。
四、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指冷水江市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：納入冷水江市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?附件：2020年預(yù)算.xls
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