目錄
第一部分中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第一部分
中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會概況
部門職責(zé)
中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會（簡稱市紀(jì)委）和冷水江市監(jiān)察委員會（簡稱市監(jiān)委）合署辦公，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。市紀(jì)委是負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作的專責(zé)機關(guān)，受婁底市紀(jì)委和冷水江市委的雙重領(lǐng)導(dǎo)。市監(jiān)委是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機關(guān)，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請示報告工作，對冷水江市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)督。
市紀(jì)委和市監(jiān)委負(fù)責(zé)貫徹落實中央、省、婁底市紀(jì)委和市委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定，實施《黨章》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，維護黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和調(diào)查處理有關(guān)違反《黨的章程》、黨內(nèi)法規(guī)以及相關(guān)法律法規(guī)紀(jì)律規(guī)定方面的案件，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護黨紀(jì)政紀(jì)的決定等工作。
市委巡察辦在市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報告工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，市紀(jì)委內(nèi)設(shè)18個部室、一個二級機構(gòu)和13個派駐紀(jì)檢組。
部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術(shù)保障室、干部監(jiān)督室和財務(wù)保障室，二級機構(gòu)為辦案管理信息中心。
單位編制人數(shù)111人，實有人數(shù)80人，離休人員1人，退休23人，另外，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢干部50人。
（二）決算單位構(gòu)成。中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會本級以及辦案管理信息中心。不包含市委巡察辦。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計1791.85萬元。與2018年相比，增加550.77萬元，增長44%，主要是因為是人員預(yù)算偏低、省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案支出增加和部分單位未及時在年底報賬。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1791.85萬元，其中：財政撥款收入1791.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1791.85萬元，其中：基本支出1791.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1791.85萬元，與2018年相比，增加550.77萬元,增長44%，主要是因為人員預(yù)算偏低、省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案支出增加和部分單位未及時在年底報賬。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1791.85萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加550.77萬元，增長44%，主要是因為人員預(yù)算偏低、省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案支出增加和部分單位未及時在年底報賬。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1791.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1791.85萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1055.35萬元，追加預(yù)算（含上級）736.50萬元，支出決算數(shù)為1791.85萬元，完成年初預(yù)算的169%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）行政運行人員工資補貼及社會保障支出。
年初預(yù)算為471.67萬元，支出決算為1028.95萬元，完成年初預(yù)算的218%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)偏低，績效工資和部分獎金需要單位自籌解決。
2、一般公共服務(wù)（類）公積金。
年初預(yù)算為42.19萬元，支出決算為72.84萬元，完成年初預(yù)算的172%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算偏低，還有人員及基數(shù)的增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1791.85萬元，其中：人員經(jīng)費1132.08萬元，占基本支出的63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障費和住房公積金；公用經(jīng)費645.90萬元，占基本支出的36%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、勞務(wù)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、招待費、公務(wù)用車運行維護費和其它商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為45.20萬元，支出決算為44.68萬元，完成預(yù)算的98%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是本部門無出國預(yù)決算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.20萬元，支出決算為7.13萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制招待費支出，與上年相比減少0.87萬元，減少1%,減少的主要原因是控制招待費支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為38.00萬元，支出決算為37.55萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出，與上年相比減少0.45萬元，減少2%,減少（增長）的主要原因是控制支出。公務(wù)用車保有量5臺。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.13萬元，占16%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算37.55萬元，占84%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為7.13萬元，全年共接待來訪團組85個、來賓765人次，主要是上級檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為37.55萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費37.55萬元，主要是車輛大修及正常維護的支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對部門整體支出和專項資金績效開展了自評，涉及資金1791.85萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示：分。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出645.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加409.12萬元，增長（降低）172%。主要原因是：省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委專案開支的辦案差旅費增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費32.30萬元，用于召開專業(yè)培訓(xùn)、檢查培訓(xùn)、緊急事件及其它會議；開支培訓(xùn)費35.34萬元，用于開展上級及本級組織的專業(yè)培訓(xùn)及培訓(xùn)所用資料、春節(jié)晚會、專業(yè)知識競賽。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額51萬元，其中：政府采購貨物支出28萬元、政府采購服務(wù)支出23萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛（固定資產(chǎn)在公車辦）、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
附件：
市紀(jì)委2019年預(yù)算上網(wǎng)數(shù)據(jù).xls