目錄
第一部分 新化縣紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
新化縣紀(jì)委監(jiān)委概況
部門職責(zé)
維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)；維護(hù)憲法法律，依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置?？h紀(jì)委監(jiān)委共設(shè)立17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和15個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)依次是：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（加掛縣政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室）、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查辦公室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。另設(shè)機(jī)關(guān)黨支部、機(jī)關(guān)工會(huì)。1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)是：辦案管理信息中心。15個(gè)派駐紀(jì)檢組依次是：駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣科工信局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣住建局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組。
縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入縣委工作部門序列，歸口縣紀(jì)委協(xié)調(diào)管理，其財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，不納入縣紀(jì)委監(jiān)委經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）決算單位構(gòu)成。縣紀(jì)委監(jiān)委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)辦案管理信息中心。
第二部分
2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.11萬元，本年收入2477.68萬元，本年支出總計(jì)2681.04萬元。與2018年相比，收入增加486萬元，增長(zhǎng)24.4%，支出增加746.15萬元，增長(zhǎng)38.56%，主要是因?yàn)槿藛T增加，扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督查相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加以及“4.03”專案及“4.25”專案等大案要案辦案經(jīng)費(fèi)的增加，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計(jì)2477.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入2477.68萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計(jì)2681.04萬元，其中：基本支出2681.04萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入2477.68萬元、財(cái)政撥款支出總計(jì)2681.04萬元。與2018年相比，收入增加486萬元，增長(zhǎng)24.4%，支出增加746.15萬元，增長(zhǎng)38.56%，主要是因?yàn)槿藛T增加，扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督查相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加以及“4.03”專案及“4.25”專案等大案要案辦案經(jīng)費(fèi)的增加，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2681.04萬元，占本年總支出的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加38.56%萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加，扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加以及“4.03”專案及“4.25”專案等大案要案辦案經(jīng)費(fèi)的增加，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2681.04萬元，均用于一般公共服務(wù)（類）支出。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2324.57萬元，支出決算數(shù)為2681.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)槿藛T增加，扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督查相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加以及“4.03”專案及“4.25”專案等大案要案辦案經(jīng)費(fèi)的增加，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均成比例增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2681.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1595.01萬元，占基本支出的59.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)1086.03萬元，占基本支出的40.51%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)，其他公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為84萬元，支出決算為56.01萬元，完成預(yù)算的66.67%。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為51萬元，支出決算為11.35萬元，完成預(yù)算的22.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在辦案等公務(wù)接待方面按照相關(guān)文件精神嚴(yán)格控制支出，決算數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于預(yù)算數(shù)；與上年相比增加4.4萬元，增長(zhǎng) 63.58%,增長(zhǎng)的主要原因是2019年較2018年大案要案數(shù)量增加，接待數(shù)量、人次有所增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為33萬元，支出決算為44.66萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支大于年初預(yù)算，與上年相比減少2.76萬元，下降5.8%,下降的主要原因是在保障公務(wù)用車的正常運(yùn)行，對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)方面嚴(yán)格控制。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.35萬元，占20.26%；出國(guó)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算44.66萬元，占79.74%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組315個(gè)、來賓1100人次，主要是接待上級(jí)紀(jì)委的辦案部門來我縣調(diào)查取證和調(diào)研指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為44.66萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)26.88萬元，縣紀(jì)委監(jiān)委更換公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.78萬元，主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)及燃料費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收入，2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)年度預(yù)算申請(qǐng)2324.57萬元，部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)分別為，目標(biāo)一：大案要案的辦理，進(jìn)一步凈化新化的政治生態(tài)；目標(biāo)二：加強(qiáng)廉政教育，讓“廉潔、高效、忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)”意識(shí)進(jìn)一步提高；目標(biāo)三：“掃黑除惡”、“村級(jí)小微權(quán)力監(jiān)督”、扶貧領(lǐng)域腐敗與作風(fēng)問題專項(xiàng)整治；目標(biāo)四：日常監(jiān)督檢查和執(zhí)紀(jì)問責(zé)，讓反腐的高壓態(tài)勢(shì)持續(xù)保持。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1086.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加175.15萬元，增長(zhǎng)19.22%。主要原因是：2019年辦理大案要案以及扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督查，差旅費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)超出了年初預(yù)算。
（二）一般性支出情況
2019年度本部門開支會(huì)議費(fèi)0.63萬元，用于召開落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神大宣講會(huì)議，人數(shù)152人，內(nèi)容為中央八項(xiàng)規(guī)定精神的宣講；開支培訓(xùn)費(fèi)18.88萬元，用于開展實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)148人，內(nèi)容為在維多利亞酒店開展紀(jì)檢監(jiān)察干部實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額61.42萬元，其中：政府采購貨物支出61.42萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。