根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2017年7月15日至9月底，市委巡察第一組對(duì)市審計(jì)局進(jìn)行了巡察。9月15日，市委巡察組向市審計(jì)局黨組反饋了巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題17個(gè)，提出了整改意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、迅速部署整改，以“釘釘子”精神狠抓落實(shí)
對(duì)市委巡查組反饋意見(jiàn)指出的問(wèn)題和提出的意見(jiàn)，婁底市審計(jì)局黨組高度重視，緊緊圍繞巡察反饋的問(wèn)題，發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，以堅(jiān)決的態(tài)度、嚴(yán)明的紀(jì)律、扎實(shí)的措施，不折不扣地抓好巡察整改。
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為。我局站在政治和全局的高度，強(qiáng)烈的政治責(zé)任感和使命擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)接受巡察監(jiān)督，全力配合巡察監(jiān)督，高度重視巡察整改，把整改工作當(dāng)做當(dāng)前一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)。9月15日下午市委巡察組反饋意見(jiàn)后，局黨組立即召開(kāi)了黨組會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)巡察反饋意見(jiàn)，專題研究整改措施。先后4次召開(kāi)局黨組會(huì)、2次召開(kāi)局務(wù)會(huì)專題研究巡察整改工作，并制定了《中共婁底市審計(jì)局黨組關(guān)于落實(shí)市委巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改方案》。10月17日，召開(kāi)了全局巡察整改會(huì)議，對(duì)巡察整改工作進(jìn)行了全面調(diào)度與督查落實(shí)，要求每一位班子成員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，勇于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，深入查找問(wèn)題根源，做到問(wèn)題不解決不松手，整改不到位不收兵；要求全體干部職工進(jìn)一步統(tǒng)一思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，提高政治站位，以巡察整改為契機(jī)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
（二）精心組織領(lǐng)導(dǎo)，有力有序推進(jìn)。局黨組切實(shí)承擔(dān)起巡察整改主體責(zé)任，成立市審計(jì)局巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局黨組書(shū)記王洪江、局長(zhǎng)彭淑媛任組長(zhǎng)，局黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)曾志偉、市紀(jì)委派駐財(cái)政局紀(jì)檢組長(zhǎng)羅湘斌任常務(wù)副組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)巡察整改的督查落實(shí)。為進(jìn)一步聚焦問(wèn)題，高效整改，根據(jù)巡察反饋問(wèn)題的性質(zhì)和類別，下設(shè)了4個(gè)專項(xiàng)整改小組，分別負(fù)責(zé)黨的領(lǐng)導(dǎo)方面問(wèn)題專項(xiàng)整改、黨的建設(shè)方面問(wèn)題專項(xiàng)整改、全面從嚴(yán)治黨方面問(wèn)題專項(xiàng)整改和落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定及廉潔風(fēng)險(xiǎn)方面問(wèn)題專項(xiàng)整改。各專項(xiàng)小組分別制定了專項(xiàng)整改方案，分類施策，協(xié)調(diào)推進(jìn)，形成整改合力。
（三）細(xì)化整改措施，逐一明確責(zé)任。局黨組緊緊圍繞巡察反饋意見(jiàn)和巡察整改工作要求，認(rèn)真反思問(wèn)題，深刻剖析原因，堅(jiān)持舉一反三，將巡察反饋的17個(gè)問(wèn)題進(jìn)行細(xì)化具體，逐項(xiàng)深入分析查找原因，逐條研究制定整改措施，形成了問(wèn)題整改落實(shí)清單，逐一明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和整改期限，采取動(dòng)態(tài)管理、臺(tái)賬推進(jìn)、對(duì)賬銷號(hào)的辦法嚴(yán)格落實(shí)整改。局黨組書(shū)記王洪江切實(shí)履行整改“第一責(zé)任人”責(zé)任，對(duì)整改工作親自抓、負(fù)總責(zé)，每周召開(kāi)一次調(diào)度會(huì)，聽(tīng)取巡察整改落實(shí)情況匯報(bào)，及時(shí)了解整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，協(xié)調(diào)和推動(dòng)整改工作順利實(shí)施；分管領(lǐng)導(dǎo)積極落實(shí)“一崗雙責(zé)”，對(duì)牽頭負(fù)責(zé)的整改任務(wù)具體抓、抓具體，確保如期高質(zhì)完成整改任務(wù)。
（四）對(duì)照檢查剖析，開(kāi)好專題民主生活會(huì)。12月14日上午，召開(kāi)了市委巡察反饋問(wèn)題整改專題民主生活會(huì)，并邀請(qǐng)市委巡察第一組組長(zhǎng)謝高云、副組長(zhǎng)謝星源到會(huì)指導(dǎo)。會(huì)前，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)與班子成員、班子成員之間進(jìn)行了交心談心，談突出問(wèn)題、談深層次矛盾、談思想障礙、談差距不足，掏心窩子，動(dòng)真感情。會(huì)上，圍繞巡察反饋的問(wèn)題，不繞彎子、不鋪墊子，開(kāi)門見(jiàn)山、一針見(jiàn)血地開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，觸及了問(wèn)題實(shí)質(zhì)，觸動(dòng)了思想靈魂，做到了緊扣問(wèn)題挖根源，透過(guò)現(xiàn)象查本質(zhì)，達(dá)到了統(tǒng)一思想、改進(jìn)作風(fēng)、凝聚共識(shí)、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、推動(dòng)整改的目的。
（五）著力建章立制，確保常態(tài)長(zhǎng)效。以巡察反饋的問(wèn)題為導(dǎo)向，在不折不扣地整改具體問(wèn)題的基礎(chǔ)上，注重標(biāo)本兼治，堅(jiān)持階段性與長(zhǎng)期性相結(jié)合、重點(diǎn)突破與整體推進(jìn)相結(jié)合、具體問(wèn)題整改與加強(qiáng)制度建設(shè)相結(jié)合，著眼建立治根本、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的制度體系，切實(shí)把整改過(guò)程轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q問(wèn)題、建章立制、堵塞漏洞、推動(dòng)工作的過(guò)程，轉(zhuǎn)化為建立健全長(zhǎng)效機(jī)制的過(guò)程。先后制定《婁底市審計(jì)局關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”的實(shí)施辦法》、《婁底市審計(jì)局黨政合作若干規(guī)定》、《局務(wù)會(huì)議事規(guī)則》、《局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度》、《婁底市審計(jì)局項(xiàng)目工作量控制和審計(jì)項(xiàng)目成本管理辦法》、《婁底市審計(jì)局審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究辦法》、《婁底市審計(jì)局黨組“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》等13項(xiàng)制度，用制度管人、管事、管權(quán)，使審計(jì)執(zhí)法和行政運(yùn)行各環(huán)節(jié)更加規(guī)范有序。
二、堅(jiān)持立行立改，逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改任務(wù)
通過(guò)兩個(gè)月的集中整改，17個(gè)問(wèn)題全部得到整改，整改工作取得了階段性成效，并通過(guò)整改推動(dòng)了審計(jì)各項(xiàng)工作，順利通過(guò)全國(guó)文明單位的復(fù)檢，在市人大專項(xiàng)評(píng)議審計(jì)工作測(cè)評(píng)中獲滿意率排第一，在市直機(jī)關(guān)黨建述職測(cè)評(píng)第二名，在湖南省審計(jì)廳目標(biāo)管理考核和市委、市政府績(jī)效考核中連續(xù)五年排名前列，被評(píng)為先進(jìn)單位，并在全省審計(jì)工作會(huì)議上作為市州唯一代表作典型發(fā)言。
（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)方面問(wèn)題的整改情況
1、學(xué)習(xí)教育不夠，沒(méi)有很好的聯(lián)系實(shí)際問(wèn)題的整改情況。一是出臺(tái)了《市審計(jì)局黨組中心組學(xué)習(xí)制度》，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省委、市委重要會(huì)議精神和決策部署，進(jìn)一步提高政治站位，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”。2017年組織了11次以上局黨組中心組專題學(xué)習(xí)上級(jí)精神。第一時(shí)間組織學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，組織專題學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)專家授課，撰寫(xiě)心得體會(huì)，進(jìn)村入戶宣講，原原本本、反反復(fù)復(fù)學(xué)習(xí)十九大精神。二是出臺(tái)了《市審計(jì)局干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度》，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)、黨組副書(shū)記分別為全體干部上黨課或廉政講座，圍繞《打鐵還需自身硬》《有事請(qǐng)找我》《習(xí)近平的七年知青歲月》《輝煌中國(guó)》《習(xí)總書(shū)記7.26講話精神》等內(nèi)容，先后組織開(kāi)展學(xué)習(xí)討論，并撰寫(xiě)心得體會(huì)。三是及時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)督導(dǎo)和檢查。每次學(xué)習(xí)討論后，都要求撰寫(xiě)心得體會(huì)，由機(jī)關(guān)黨委進(jìn)行檢查，鞏固學(xué)習(xí)討論成果。
2、干擾巡察工作，違反政治紀(jì)律問(wèn)題的整改情況。嚴(yán)肅立案查處，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，處理結(jié)果已經(jīng)報(bào)市紀(jì)委、市委巡察辦、市委巡察第一組，市紀(jì)委派駐市財(cái)政局紀(jì)檢組，并在全局會(huì)議上通報(bào)，對(duì)全體干部職工進(jìn)行了警示教育，堅(jiān)決杜絕此類現(xiàn)象再發(fā)生。
3、黨政一把手在工作中溝通不充分問(wèn)題的整改情況。黨組書(shū)記與局長(zhǎng)談心談話、溝通協(xié)調(diào)共10余次，敞開(kāi)心扉、相互包容、凝聚共識(shí)、達(dá)成一致。在充分溝通的基礎(chǔ)上，出臺(tái)《婁底市審計(jì)局黨政合作若干規(guī)定》、《局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度》、《局務(wù)會(huì)議事規(guī)則》等制度，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，不斷完善決策機(jī)制和議事機(jī)制。黨組書(shū)記先后與領(lǐng)導(dǎo)班子成員談心談話、溝通交流23人次，把問(wèn)題談清楚，把意見(jiàn)消解掉，把矛盾化解，并于12月14日召開(kāi)了專題民主生活會(huì)，開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng)，紅紅臉，出出汗，解開(kāi)了心結(jié)、增進(jìn)了團(tuán)結(jié)。
4、部分干部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工有不滿問(wèn)題意見(jiàn)問(wèn)題的整改情況。在領(lǐng)導(dǎo)班子成員充分進(jìn)行溝通、醞釀的基礎(chǔ)上，擬定了部分領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工調(diào)整方案，按程序向市委、市委組織部進(jìn)行了匯報(bào)，召開(kāi)了局黨組會(huì)議，審定了調(diào)整方案，并在全局通報(bào)。
5、執(zhí)行民主集中制不到位問(wèn)題的整改情況。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制的各項(xiàng)制度，黨組書(shū)記嚴(yán)格執(zhí)行“末位表態(tài)”制度，充分聽(tīng)取班子成員意見(jiàn)，自覺(jué)服從集體決定，使領(lǐng)導(dǎo)班子每一位成員都積極參與集體決策、集體領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力。修訂完善了《婁底市審計(jì)局“三重一大”事項(xiàng)決策制度的實(shí)施辦法》，審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、政府重大投資審計(jì)業(yè)務(wù)的分配、選人用人等重大事項(xiàng)決策均提交局黨組會(huì)議集體研究。
6、面對(duì)所出現(xiàn)的不良傾向，奉行好人主義，不敢直面問(wèn)題的整改情況。出臺(tái)了《婁底市審計(jì)局關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”的實(shí)施辦法》、《婁底市審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”追究辦法》，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)對(duì)分管領(lǐng)域的主管責(zé)任，嚴(yán)格層層把關(guān)，落實(shí)分級(jí)責(zé)任，增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)精神，直面干部職工出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)提醒，堅(jiān)決糾正，不當(dāng)好好先生，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。
7、在審計(jì)質(zhì)量上，定性定量分析不夠，有瞻前顧后思想，不敢動(dòng)真碰硬問(wèn)題的整改情況。出臺(tái)《婁底市審計(jì)局審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究辦法》，規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行，加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的揭示力度，如實(shí)反映問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)制度，把緊“三個(gè)三分之一”、“四到位”、“五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)”，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量檢查，建立講評(píng)通報(bào)制度，杜絕人情審計(jì)，關(guān)系審計(jì)。開(kāi)展優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。
8、重審計(jì)輕整改，不能按時(shí)督促整改到位問(wèn)題的整改情況。出臺(tái)了《婁底市審計(jì)局整改督查工作制度》，健全了審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)議的運(yùn)作機(jī)制，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的督促下，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，切實(shí)承擔(dān)起引導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)審計(jì)整改工作職責(zé)，在市委辦、政府辦的領(lǐng)導(dǎo)下，配合“兩辦”督查室，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察、檢察、法院等部門，相互協(xié)同，共同配合，形成合力，有效落實(shí)審計(jì)整改工作。探索借助巡視巡察力量，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。
（二）黨的建設(shè)方面問(wèn)題的整改情況
1、中心組學(xué)習(xí)制度不完善，組織集體學(xué)習(xí)、研討不多，2016年的中心組學(xué)習(xí)記錄本上，中心組學(xué)習(xí)沒(méi)有參加人、主持人、討論交流等內(nèi)容問(wèn)題的整改情況。出臺(tái)了《黨組中心學(xué)習(xí)制度》，以個(gè)人自學(xué)與專題輔導(dǎo)、集體學(xué)習(xí)研討相結(jié)合，堅(jiān)持自學(xué)為主，每季度組織一次集體學(xué)習(xí)研討，充分發(fā)揮局黨組中心示范帶頭作用。按照相關(guān)要求，詳細(xì)記錄參加人、主持人、討論交流等內(nèi)容，確保全面、詳細(xì)、規(guī)范。
2、民主生活會(huì)存在平淡化傾向，不嚴(yán)肅的整改情況。按照巡察要求，12月14日，召開(kāi)了市委巡察反饋問(wèn)題整改專題民主生活會(huì)，會(huì)前領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了交心談心，認(rèn)真撰寫(xiě)了發(fā)言提綱，深挖根源，對(duì)癥下藥，會(huì)上認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，針對(duì)性更強(qiáng)，“辣味”更濃，避免了避重就輕，以建議代替批評(píng)意見(jiàn)的問(wèn)題，真正紅臉出汗、刮骨療傷、排毒健體。
3、黨支部“三會(huì)一課”制度沒(méi)有認(rèn)真落實(shí)，質(zhì)量不高；沒(méi)有建立黨員談心談話和思想動(dòng)態(tài)分析報(bào)告制度問(wèn)題的整改情況。一是嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，抓好黨支部“三會(huì)一課”紀(jì)實(shí)管理工作，健全和規(guī)范基層黨組織生活。下發(fā)了《關(guān)于全面推行支部主題黨日的實(shí)施方案》《規(guī)范黨支部書(shū)記“雙述雙評(píng)”工作的實(shí)施辦法》《“三會(huì)一課”全程紀(jì)實(shí)管理實(shí)施辦法》，并將“三會(huì)一課”落實(shí)情況與評(píng)先評(píng)優(yōu)、黨員民主評(píng)議掛鉤。二是出臺(tái)了《黨員交心談話和思想動(dòng)態(tài)分析報(bào)告制度》，嚴(yán)格按照制度要求每季度進(jìn)行黨員交心談話。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭談，黨支部書(shū)記和支部委員談，支部委員之間互相談，支部書(shū)記、委員和黨員談，確保準(zhǔn)確掌握黨員的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)帶有傾向性、苗頭性的問(wèn)題，有針對(duì)性地開(kāi)展思想政治工作。
4、沒(méi)有把黨員日常教育管理作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，業(yè)務(wù)過(guò)問(wèn)多，教育監(jiān)督少問(wèn)題的整改情況。一是深入十九大精神，把黨的政治建設(shè)擺在首位，切實(shí)履行黨建第一責(zé)任，今年4次召開(kāi)黨組會(huì)研究黨建工作，部署重點(diǎn)任務(wù)，解決難點(diǎn)問(wèn)題。二是黨組成員嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，既以普通黨員參加支部組織生活，又加強(qiáng)對(duì)聯(lián)系支部的指導(dǎo)。三是緊緊盯住黨建責(zé)任落實(shí)不到位這一“關(guān)鍵問(wèn)題”，層層壓實(shí)責(zé)任，把黨建任務(wù)逐項(xiàng)逐條落實(shí)到責(zé)任主體，建立工作臺(tái)賬，做到任務(wù)明確、履責(zé)有依據(jù)、問(wèn)責(zé)有據(jù)。四是出臺(tái)了《黨員分類積分管理考核實(shí)施辦法》，不斷提升黨員日常管理的精細(xì)化、規(guī)范化、科學(xué)化水平。
5、黨建工作和業(yè)務(wù)工作沒(méi)有做到同要求、同部署、同落實(shí)、同考核問(wèn)題的整改情況。加強(qiáng)黨建工作要求，落實(shí)黨建工作責(zé)任，先后4次召開(kāi)黨組會(huì)議對(duì)黨建工作進(jìn)行研究部署，納入目標(biāo)管理考核內(nèi)容，與業(yè)務(wù)工作同要求、同部署、同落實(shí)、同考核。各分管領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)組長(zhǎng)在日常工作中部署黨建工作任務(wù)，廉政監(jiān)督員同步進(jìn)點(diǎn)，宣讀廉潔從審八不準(zhǔn)紀(jì)律，開(kāi)展廉政審計(jì)回訪。建立了交叉審計(jì)項(xiàng)目臨時(shí)黨支部，并開(kāi)展重溫入黨誓詞等黨建活動(dòng)，發(fā)揮堡壘作用。
6、機(jī)關(guān)黨委專職副書(shū)記沒(méi)有集中精神做黨務(wù)工作，而是將大部分時(shí)間和精力放在審計(jì)業(yè)務(wù)上問(wèn)題的整改情況。按照要求明確機(jī)關(guān)黨委專職副書(shū)記工作，不再負(fù)責(zé)其它審計(jì)業(yè)務(wù)工作，集中精力做好黨建工作，并安排了1名專干負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作與紀(jì)檢監(jiān)察日常工作。
7、黨組會(huì)議室沒(méi)有懸掛《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》、選拔任用干部“十不準(zhǔn)”等規(guī)章制度問(wèn)題的整改情況。按要求在黨組會(huì)議室懸掛了《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》、選拔任用干部“十不準(zhǔn)”等規(guī)章制度，并組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
8、黨員沒(méi)有按時(shí)、按標(biāo)準(zhǔn)繳納黨費(fèi)問(wèn)題的整改情況。按照標(biāo)準(zhǔn)以應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)重新核定了各黨員干部黨費(fèi)繳納金額，按要求每月及時(shí)繳納黨費(fèi)，2017年嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)共繳納黨費(fèi)29292元。組織召開(kāi)了老干部座談會(huì)，充分征求了離退休老干部意見(jiàn)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定定期收繳黨費(fèi)，不從慰問(wèn)補(bǔ)貼中扣繳黨費(fèi)的情況，并做好離退休老干部黨員黨費(fèi)收繳臺(tái)賬。嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)文件精神做好黨費(fèi)清繳工作，共補(bǔ)交黨費(fèi)11412元。
11、機(jī)關(guān)工作人員少，將二級(jí)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督中心的大量人員抽至機(jī)關(guān)上班問(wèn)題的整改情況。年關(guān)將至，抽調(diào)人員手中各自負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目，需要進(jìn)行掃尾。目前，正在按照要求對(duì)人員混崗的問(wèn)題整改落實(shí)，成熟一個(gè)整改一個(gè)，逐步整改到位
（三）全面從嚴(yán)治黨方面問(wèn)題的整改情況
1、一級(jí)抓一級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制不健全，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)未按照“一崗雙責(zé)”的要求定期研究、部署分管范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，未研究制定具體措施問(wèn)題的整改情況。年初召開(kāi)了審計(jì)系統(tǒng)廉政建設(shè)工作專題會(huì)議，全年黨組會(huì)議研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作兩次，層層分解落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，健全一級(jí)抓一級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，建立臺(tái)賬，制定具體措施并認(rèn)真落實(shí)到位。
2、對(duì)審計(jì)成本控制等容易出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的領(lǐng)域調(diào)研不夠，把控不嚴(yán)，導(dǎo)致決策不當(dāng)問(wèn)題的整改情況。成立了由局長(zhǎng)牽頭的工作小組對(duì)審計(jì)成本等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研與研究，廣泛征求全局人員意見(jiàn)，深入分析嚴(yán)格控制審計(jì)成本等領(lǐng)域的問(wèn)題，在此基礎(chǔ)上，研究出臺(tái)了《婁底市審計(jì)局項(xiàng)目工作量控制和審計(jì)項(xiàng)目成本管理辦法》，嚴(yán)格控制審計(jì)項(xiàng)目的成本，實(shí)行單量與總量雙控，確保決策更科學(xué)、更合理，執(zhí)行更有力，操作更規(guī)范。
3、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度、方案沒(méi)有及時(shí)更新完善，未結(jié)合當(dāng)年相關(guān)文件精神制定出臺(tái)相應(yīng)制度、方案問(wèn)題的整改情況。結(jié)合最新的黨風(fēng)廉政建設(shè)精神，出臺(tái)了《婁底市審計(jì)局關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任與黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”的實(shí)施辦法》《婁底市審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”追究辦法》，以后每年對(duì)相關(guān)制度和方案進(jìn)行一次清查，結(jié)合當(dāng)年相關(guān)文件精神及時(shí)更新完善制度和方案。
4、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)及其干部沒(méi)有聚焦主責(zé)主業(yè)，“三轉(zhuǎn)”不到位。原紀(jì)檢組長(zhǎng)分管聯(lián)系業(yè)務(wù)工作，紀(jì)檢組副組長(zhǎng)由業(yè)務(wù)科室人員兼任且偏重于業(yè)務(wù)工作的整改情況。因紀(jì)檢監(jiān)察派駐機(jī)構(gòu)改革，局紀(jì)檢組納入駐財(cái)政紀(jì)檢組，紀(jì)檢組長(zhǎng)轉(zhuǎn)任調(diào)研員。已明確機(jī)關(guān)黨委專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察日常工作。
5、執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”不到位，對(duì)黨員干部存在的苗頭性問(wèn)題未及時(shí)警醒、約談，沒(méi)有堅(jiān)持抓早抓小、及時(shí)防范問(wèn)題的整改情況。嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。按照五種談話形式，嚴(yán)格執(zhí)行黨員談心談話的制度，及時(shí)從中發(fā)現(xiàn)苗頭性問(wèn)題，并采取提醒、教育等多種方式防范于未然，并做好談話記錄。除了黨員的談心談話，還根據(jù)實(shí)際情況每個(gè)季度約談業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人，及時(shí)掌握全局干部職工的思想動(dòng)態(tài)，有針對(duì)性地開(kāi)展廉政監(jiān)督工作。今年黨組書(shū)記與班子成員談心談話23人次，班子成員與科室負(fù)責(zé)人談心談話20余次，科室負(fù)責(zé)人與科室成員談心談話120余次。
6、全年僅年底一份廉政談話鑒定表，沒(méi)有對(duì)相關(guān)資料建檔立卷的整改情況。每季度黨組書(shū)記與班子成員、班子成員與科室負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人與科室成員廉政談話1次，推動(dòng)廉政談話制度化、常態(tài)化，并將對(duì)黨員干部及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人的交心談話進(jìn)行了建檔立卷。
7、對(duì)所聯(lián)系的二級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)管不嚴(yán)、不力，導(dǎo)致該中心出現(xiàn)了擴(kuò)大范圍發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金、大額現(xiàn)金滯留個(gè)人賬戶問(wèn)題的整改情況。全面加強(qiáng)對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)管，按時(shí)向局財(cái)務(wù)報(bào)送相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，每半年進(jìn)行一次財(cái)務(wù)檢查，防止此類問(wèn)題再度發(fā)生。
（四）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定及廉潔風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的整改情況
1、接待開(kāi)支不規(guī)范問(wèn)題的整改情況。已按要求補(bǔ)齊了相關(guān)手續(xù)。今后將認(rèn)真執(zhí)行《婁底市審計(jì)局關(guān)于后勤管理及公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定》，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算安排公務(wù)接待，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核把關(guān)力度，確保各項(xiàng)公務(wù)接待開(kāi)支合理、合規(guī)、合法。
2、會(huì)議開(kāi)支不規(guī)范問(wèn)題的整改情況。切實(shí)加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)管理力度，確保各項(xiàng)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支合理、合規(guī)、合法。
3、大額印刷開(kāi)支不規(guī)范問(wèn)題的整改情況。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定的要求，補(bǔ)齊了印刷清單。出臺(tái)了《婁底市審計(jì)局關(guān)于后勤管理及公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求，切實(shí)加強(qiáng)大額開(kāi)支的管理，確保規(guī)范有序。
4、2014年初監(jiān)督中心存在擴(kuò)大范圍違規(guī)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)等情況。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，會(huì)同監(jiān)督中心財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步核實(shí)，相關(guān)人員已經(jīng)退還不該領(lǐng)取的績(jī)效獎(jiǎng)金。今后將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放規(guī)定，不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)。
三、鞏固和深化巡察整改成果，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨
局黨組將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在市委巡察辦的指導(dǎo)下，一心搞好團(tuán)結(jié)，一心干好審計(jì)工作，一心守住底線，持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，不斷鞏固深化整改成果，著力推動(dòng)審計(jì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
（一）牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。始終堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，牢固樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，自覺(jué)維護(hù)中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，做到黨中央提倡的堅(jiān)決響應(yīng)、黨中央決定的堅(jiān)決執(zhí)行、黨中央禁止的堅(jiān)決不做。進(jìn)一步加強(qiáng)黨性鍛煉，牢固樹(shù)立紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，堅(jiān)持管好班子、帶好隊(duì)伍，嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)紀(jì)律，通過(guò)層層傳導(dǎo)、層層落實(shí)，把全面從嚴(yán)治黨落到實(shí)處。
（二）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，持續(xù)鞏固整改成效。按照“發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要100%整改，所有問(wèn)題要100%整改到位”的目標(biāo)，始終堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、勁頭不松、力度不減，持續(xù)鞏固巡察整改成果。對(duì)已完成的整改事項(xiàng)，及時(shí)組織“回頭看”，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈；對(duì)正在推進(jìn)的整改任務(wù)，加快進(jìn)度、緊盯不放，直至見(jiàn)到成效；對(duì)需要長(zhǎng)期整改的任務(wù)，緊盯不放，確保各項(xiàng)整改工作落到實(shí)處。
（三）注重立根固本，不斷建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。在抓好問(wèn)題整改的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，以問(wèn)題為導(dǎo)向，倒查制度漏洞，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部選拔任用等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，織密織牢制度“籠子”，切實(shí)強(qiáng)化審計(jì)規(guī)范化建設(shè)，修訂完善審計(jì)業(yè)務(wù)基本操作規(guī)程、重大事項(xiàng)報(bào)告辦法，突出制度建設(shè)的針對(duì)性、有效性和系統(tǒng)性。強(qiáng)化制度落實(shí)和制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，通過(guò)列出清單、定期督查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)糾正，把規(guī)矩立起來(lái)，把制度嚴(yán)起來(lái)，持之以恒地長(zhǎng)抓不懈，促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，推進(jìn)審計(jì)事業(yè)健康發(fā)展。
（四）充分運(yùn)用巡察成果，進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)事業(yè)發(fā)展。把巡察整改與依法審計(jì)相結(jié)合，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量全過(guò)程控制，完善復(fù)核審理工作機(jī)制，加大審計(jì)裁量權(quán)約束，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)回訪、廉政監(jiān)督員等制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律和審計(jì)“八不準(zhǔn)”紀(jì)律，加大廉政回訪力度，切實(shí)防范利用審計(jì)職權(quán)謀取私利等違紀(jì)違規(guī)行為。把巡察整改和推進(jìn)審計(jì)事業(yè)相融合，加強(qiáng)巡察整改成果運(yùn)用，全面推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、黨員教育、業(yè)務(wù)建設(shè)、內(nèi)部建設(shè)等工作，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)職能作用，深入推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，大力推進(jìn)審計(jì)職業(yè)化建設(shè)，全面提升審計(jì)監(jiān)督能力水平，為建設(shè)富饒美麗健康祥和新婁底做出新的貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
聯(lián)系電話：0738—8268336;
郵政信箱：婁底市湘中大道婁底市審計(jì)局;
中共婁底市審計(jì)局黨組
2018年3月6日